食堂管理规定

4．1、如上午最迟１２：后，晚上５点后申请，则食堂将不予以安排。

4．2、重要来宾用餐均填制《客餐单》由副总经理批准，一般客户和来司应聘误餐人员，由至相关部门安排至前台领取客餐券即可。

4．3、新进员工７天内须至前台开单后至财务缴款，凭缴款收据至前台领取客餐券妈可用餐，缴费标准按每张每餐一元计算。

4．4、客餐安排标准分为三类：一类人均按１５元餐标；一类人均按２０元餐标；一类人均按３０元餐标；其他特殊安排由副总经理或总经理指令为准。

5、食堂费用结算。

5．1、员工用餐扣费由前台每月５日前统计上月数据，制作报表张贴通告，三日后则报各部负责人签字后转人事行政部负责复核，复核后的报表转人事行政专员并报财务在当月工资发放中扣除。

5．2、每月所有购菜、购汽、购油、客餐等发生的费用由后勤主管负责统计核算，并安排食堂月度盘点，作好食堂经营费用的核算、分析工作，所核算结果在次月１０日前要报人事行政部负责审核，作好费用标准管控工作。

6、采购管理。

6．1、食堂班长每日作好第二天的采购计划，转食堂采购员签字并安排采购，所购物品由食堂班长验收签字，不合格物品一律退回。

6.2、小餐厅采购由食堂采购员收到批准的《客餐单》后安排，所购回物品由食堂班长验收，后勤主管签字确认。采购备用金每月为1000元，至财务每月凭单报销冲帐处理。

6.3、所有采购回来的物资，由食堂采购员专职保管并发放，后勤主管定期与不定期对采购物品和仓储物品检查，任何不达标物品必须退回，如监管不到位将承担相关责任并按公司相关行政规定处理。

6.4、食堂采购员每月汇总整理粘贴好报帐票据，报后勤主管审核后转人事行政部负责人审核，合格后转总经理签批方可报帐。

6.5、采购必须确保各类物品卫生达标、质量达标，不得采购低劣、腐烂与不利于身体健康物品，按合理计划、价廉物美原则有效采办！

6.6、采购人员必须做到廉洁奉公、不贪不拿非正当钱物，否则一经查处，除赔偿损失外另罚200－1000元并开除。

7、食堂人员管理。

7．1、严格遵守公司的一切规章制度。按时上、下班，坚守岗位，服从安排，有事先请假，未经同意不得擅自离开工作岗位。

7．2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本司职工作，做到饭热菜香、味道可口、饭菜定量、食品定量、平等待人。

7．3、须持健康证上岗、定期检查身体，日常穿戴专用白色衣帽，口罩，保持衣帽、口罩整洁，常修整指甲、洗澡、理发，不得穿拖鞋上班，不能在食堂内吸烟、喝酒、打牌等。

7．4、工作不得马虎、失职，如饭菜不熟、变质原因造成食物中毒与易燃爆物品存管不当，一切后果由当事人承担。

7．5、工作时需对就餐人员态度和蔼、礼貌热情，不准同就餐人员争吵，要自觉排队打饭，不许拥、推、挤，扰乱秩序，不得无故辱骂食堂工作人员，有问题须及时反馈食堂主管和人事行政部。

8、食堂卫生管理。

8．1、食堂必须每日保证环境卫生整洁、干净，所有物品摆放有序；每月进行一次卫生大扫除。

8．2、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

8．3、食堂每周五定期卫生大扫除，进餐用具要消毒，饭菜要干净卫生，所有餐具和其他物品要存放于防：鼠、苍蝇、蟑螂的固定位置。

8．4、小餐厅须专人负责卫生，确保餐具、桌椅、窗台、地面的卫生干净整洁，负责小餐厅物品和财物的安全，每月必须一次卫生大扫除。

9、食堂秩序与纪律管理。

9.1、食堂必须安排并公布经确认的每月菜单，未经公司同意不得随意变更伙食标准与菜的品类。

9.2、任何人员无用餐券、饭卡，除后勤主管签字确保补齐相关手续外食堂人员均不可安排用餐。

9.3、员工用餐时必须刷卡，开餐时由食堂人员负责专人监管刷卡机，无卡时必须补签，当月超三次补签按每餐5元处理。新员工入职七天内凭所购餐券用餐，七天后至人事前台办理餐卡领用手续，任卡用餐。

9.4、任何人员不得将食堂任何公共财物私自转移、挪用、让售及带走，否则照价赔偿外另按1000元/次罚款处理。

9.5、部门负责人必须如实按程序填制《夜宵申请单》，在晚8：00前递至食堂值勤人员处方有效，如未填单、未经相关部门责任人签字批准，则食堂将不予安排！

9.6、就餐时不要大声喧哗、吵闹；不得随地吐痰，乱扔赃物；不得动用他人餐具；将剩饭、菜倒在指定地点和容器门外，不得在食堂乱倒菜、水、饭等，如违规将按相关行政管理制度处理，食堂工作人员可监督并上报处理。

9.7、就餐人员要爱护食堂公共财物，不得人为损坏、偷盗或拿作它用；不得未经上级同意借食堂场所改作他用，且食堂不可饲养狗等动物。

9.8、除有工作联系与厨房工作人员外，任何闲杂人员不得随意进入厨房。

10、食堂财物管理。

10.1、食堂人员必须节约、合理配置资源，管理好设施财物，不得浪费水、电与不正常损耗公司财物。

10.2、食堂班长必须在每月二十五日前根据本月实际发生情况作出下月费用预算，报后勤主管审批。

10.3、食堂主管应严格按预算支出，不得私设小金库，认真执行公司财务制度，超预算支出应事先草拟支出计划，报批后实施。

10.4、食堂设施及各类物品均由食堂班长管理和分配使用，人事行政部登记，财务部监管；所需设施采购均由食堂班长申请、后勤主管审核报人事行政负责人审批方可采办，采购物品超过500元的须再转交总经理审批方可。

10.5、每月末全面盘点食堂物品一次并由食堂出纳进行食堂月终经营核算，食堂班长复核后转后勤主管审批，如有盈余则每月上交财务。

五、附件。1、**：《客餐券》、《采购申请单》

2、《菜谱》