二0一二年龙泉之星经营管理工作计划
龙昆南之星。
一、二0一二年酒店总体工作方针及管理口号：
围绕集团强化核心管理，统一集团化管理机制，加大标准化建设力度，进一步推广“五常法”的管理目标，通过产品微创新差异化提高品质，紧抓精确营销，围绕“一卡一产品一需求”的经营管理思想，追求“品质、服务、**”均衡提高，全面贯彻“科学、专业、简单、高效”管理方针，从而力保2023年的预期经营效果。
总体工作方针；
核心、精准、协调、到位。
经营管理口号；
二、二0一二年酒店经营管理四大预期目标：
1、 酒店年度收益目标：
———年收入实现1060万元（其中：客房550万；咖啡厅： 510万）；年利润实现51万元（其中：客房33万；咖啡厅：18万）；
2、 酒店年度成本费用目标（依后附2023年财务预算为基础）：
———年度毛利率提高：客房达到93%；咖啡厅达到68%。
———年度一元成本费用比例：客房一元成本费用比例控制目标为：1：0.94 ；咖啡一元成本费用比例控制目标为：1：0.96 ；
3、 员工团队建设管理目标：
———建立满意型、高效率、有精神的员工团队管理模式。实施全面绩效考核评估体系。
4、 酒店管理模式目标：
———继续完善本土化经济型酒店标准化、规范化模式。全面实施经济型酒店运营手册。
三、龙泉之星旅馆****组织机构图。
工作关系说明：
二级部门为执行层，落实上层部门下达的各项任务，并按标准进行操作和提供服务，对质量结果负责。
一级部门为督导管理层，负责酒店运营过程中信息的收集与分析，对各项制度的贯彻实施起到监督、指导作用，为执行部门的日常操作提供有力保障，为决策部门提供分析、决策依据。
总经理办公室为决策层，为酒店运营方向起决策、指导作用。
四、二0一二年酒店经营管理指标分解：
一』酒店经营年收益指标分解；
集团指标：年收入实现1060万元（其中：客房 550 万；咖啡厅：510万）；年利润实现 51万元（其中：客房 33 万；咖啡厅：18万）。
客房经营年收益指标分解：
咖啡厅经营年收益指标分解；
酒店指标：年收入实现1130万元（其中：客房 560 万；咖啡厅：570万）；年利润实现 70万元（其中：客房 35 万；咖啡厅：35万）。
客房经营年收益指标分解：
咖啡厅经营年收益指标分解；
二』酒店年度收入目标分解：
酒店年度收入实现增长4％（其中：客房增长5%=28万元/年，即增长780元/每天；咖啡厅增长3.5%= 15万元/年，即增长410元/天）。
客房部。收益目标分解：
为了保证月收益、年收益能够达到目标，平均每天收益15800—16000元之间，细分各产品收益结构，以引导平时更明确的工作指导：
为了保证收益，从2023年1月1日起进行一次全面的提价方案，以下收益将按提价后进行预算；根据入住情况，将在下半年再次进行调价；
1． 豪华娱乐房（13间）
娱乐客源做为之星客房、咖啡厅消费主体，具有强的带动性、稳定性，为了保证日收益目标，娱乐房收入必须做为主体；
娱乐房增长点：（跟2023年对比，增长1.2间/天使用率，减少1.5间/天夜价**）
1、提高娱乐机的使用率，增加打麻将的顾客群体；
2、提高娱乐房的出租率，减少每月的空房数；
豪华娱乐房：
200元/间×9间=1800元。
大、小套房：
280元/间×4间=1120元。
共计：2920元。
按出租率100%计算，2920元/天；
按出租率90%计算，平均空1.3间/天，2720元/天；
按出租率80%计算，平均空2.6间/天，2520元/天；
为了保证日收益目标，娱乐房的出租率必须保证在90%以上，空房量不超1间/天，夜价房不得多以2间；（通过白天麻将收益补充）
2． 豪华商务、阳光房（优势房27间）
客房主体收益，是酒店经营管理的重点，通过客房产品、服务流程的提高将成为忠诚老客、网络、内县、商务顾客的首选房；
优势房增长点：
提高房间的出租率，减少月总体房间的空房数；（跟2023年对比，增长0.6间/天出租，减少1间/天夜价**）
在同等出租率之下，减少夜价房间数；
豪华商务：190元/间×10间=1900元；
豪华阳光：180元/间×17间=3060元。
按出租率100%计算，4960元/天；
按出租率90%计算，平均空2.7间/天，4410元/天；
按出租率80%计算，平均空5.4间/天，3860元/天；
为了保证日收益目标，豪华商务、阳光房的出租率必须保证在95%以上，空房量不超2间/天，夜价房不得多以5间；（通过钟点房收益补充）
3． 日式、圆床房（15间）
做为钟点、夜价房的主要用房，通过重复使用提高整体收益结构，对于娱乐房、豪华房起到补充、房间之间有比较、对比；
日式、圆床房增长点：
适当提高钟点房间数量；（跟2023年对比，钟点房增长2.3间/天，减少1.5间/天夜价**）
在同等出租率的的情况下，增长白天入住率，减少夜价数；（夜价房转全天房实施**方案）
130元/间×15间=1950元；
按出租率100%计算，1950元/天；
按出租率90%计算，平均空1.5间/天，1755元/天；
按出租率80%计算，平均空3.0间/天，1560元/天；
4． 暗房单房、双标房（24间）
对于各种房型做为补充收益；
暗房单房、双标房增长点：
提高房间的使用率，减少房间的空房数；（跟2023年对比，每天增加2间/天**，夜价每天减少平均1.8间/天**，即夜价转全天房）
暗房单房：160元/间×16间=2560元。
暗房双标房。
170元/间×8间=1360元。
按出租率100%计算，3920元/天；
按出租率90%计算，平均空2.4间/天，3590元/天；
按出租率80%计算，平均空4.8间/天，3260元/天；
了保证日收益目标，此类房型出租率必须在95%以上，空房量不得超过2间以上，夜价房与日式、圆床房互动；
为了保证日收益目标，钟点房必须平均30间/天，夜价房总体房量不得超出总房量的15%，即夜价房总量不超于15间；
钟点房：（调整：78元/3小时、68元/3小时）
75元/间×30间=2250元。
5． 客房产品其他收入：
烟、水、附加品等：(芙蓉王、中华、矿泉水、日用品等)
平均430元/天。
为保证收益15800元/天，客房出租率95%以上，即每天的空房量不得超出3间/天，夜价房不得超于14间/天，钟点房保证在30间左右；
客房具体增长点：
1． 豪华娱乐房：
娱乐房分类：
娱乐长包房：3间（占娱乐房总量23%，占总客房4%）
娱乐老客房：7间（占娱乐房总量53%，占总客房8%）
娱乐活动房：3间（白天+夜价**，跟老客用房循环**）
根据娱乐顾客分类，从经营管理的产品配套、服务流程上提出新的要求满足这几类不同娱乐群体的需求；
娱乐长包房：
顾客特点：娱乐、商务、吃、住、社交、生意来往等都在酒店进行，对酒店的熟悉度、服务要求等各方面要求较高；
产品服务：满足长住所需、所用、所感的方便舒适配套流程；
顾客用品个性化，专用化；
服务流程：顾客习性行为流程；
常规服务：打扫时间、私人用品摆放、送茶水方式等；
临时服务：送餐服务、请求服务、代办服务等。
娱乐老客房：
顾客特点：娱乐顾客收益主体，有经常重复性消费，对于房间的选择性强，对于性价比相对敏感，波动性比较大，是经营管理重点；
产品服务：核心产品保障；
麻将机保障流程：
麻将椅、灯光舒适流程：
**、附加产品升级；
矿泉水、茶叶升级：
配套产品升级：
服务流程：预订排房服务流程；
高效、快速服务流程；
夜宵方便服务流程；
情感营销、绑定性消费营销流程；
娱乐活动房：（组合白天+夜价**来提高收益，并带动咖啡厅消费；）
顾客特点：附近小区顾客群体，追求就近方便性，不需太多配套服务，同时对**很在意；
产品服务：核心产品保障；
**、附加产品升级；
服务流程：预订排房服务流程；
高效、快速服务流程；
情感营销、绑定性消费营销流程。
2． 豪华商务、阳光房保障措施：
顾客分类入住目标：（共27间）
会员顾客、老客：8间；（占优势房总量29%，占总客房10%）
网络订房：5-6间；（占优势房总量22%，占总客房8%）
内县单位、个人：6-9间；（占优势房总量34%，占总客房11%）
婚庆用房：3-4间；（占优势房总量15%，占总客房5%）
根据不同的顾客群体的目标房量，将通过经营管理对于原有的产品进行升级优化来满足各群体需求以达到整体的收益保障，同时此类房型做为酒店经营主体；
产品的升级改造：
商务网速提速；
海德路豪单电视全面更换；
适当开通商务国内长途**；
洗漱用品品质提高；
**、配套产品的增加；
会员顾客、老客稳定入住保障：（老顾客占酒店客户65%以上）
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