安全生产检查制度

为适应集团安全生产新形势的发展，实现安全管理关口前移，落实管理、监督“两条线”责任，特制定本制度。

一、主体划分。

1、安全管理主体：集团各子公司、控（参）股公司。

2、安全监督监察主体：集团安全监察处。

二、主体职责。

1、集团各子公司、控（参）股公司。

集团所属各单位是安全管理的主体，对本单位安全管理负总责。

1）依法加强安全生产管理，组建有效的安全管理体系，按规定配备安全管理人员，确保完成本单位的各项安全生产考核指标。

2）建立健全本单位安全生产责任制。

3）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。

4）依法生产经营，保证本单位安全生产投入的有效实施，确保安全设施、安全防护、技术装备、应急保障物资投入到位。

5）督促本单位定期组织开展安全生产检查工作，依法对重大危险源实施监控，对安全风险因素进行评价，并及时消除事故隐患。

6）组织本单位制定安全教育培训计划并有效落实。

7）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，抓好年度演练。

8）建立健全本单位职业危害防治管理机构及管理制度，制定职业危害防治规划，有效控制职业危害，改善作业场所环境，保障职工的身体健康和生命安全。

9）加强安全文化建设，坚持以人为本，营造浓厚的安全文化氛围。

10）及时、如实报告生产安全事故。

2、集团安全监察处是安全监督监察主体，承担安全监督监察主体责任。

1）依据国家法律法规及“三大规程”监督监察各单位安全管理是否合规合法，对存在重大隐患的地点实施停止作业，监督落实整改。

2）监督监察各单位安全管理机构是否健全，对安监人员是否到位及是否发挥作用进行监督，对各单位的安全管理体系运**况进行监督。

3）监督监察各单位安全生产岗位责任制和安全管理制度是否健全，对各项制度的制定是否具有科学合理进行监察，对各项制度是否有效运行进行监督。

4）监督监察各单位各生产系统、生产施工现场是否存在重大安全隐患，对隐患排查、整改、验收、闭合管理情况进行监督。

5）监督监察现场各安全装备、安全设施是否真正起到安全作用，对存在重大隐患的立即停止作业，并监督落实整改。

6）监督监察各单位是否建立科学的安全教育培训计划，对各单位职工安全基础教育培训、法律法规规程学习、施工安全技术措施及技术交底传达、特殊作业工种培训及持证、安全管理人员资格取证及各类培训考试等情况进行监督。

7）监督监察各单位各项安全管理自主考核是否到位，对其自主考核情况进行监督考核。

8）根据以上监督情况，对各单位安全管理是否到位，作业人员的业务技能是否满足生产基本要求，以及安全运行状态进行有效性评价，提出指导性整改措施，并对其整改落实情况进行监督。

三、监督监察程序。

1）建立监督检查表，细化监察内容，规范检查方法。安全监察处现场检查要带齐“两表一书”，即《监督检查表》、《隐患检查落实表》，《整改指令书》。按照检查内容，利用现场查资料、询问、考试等形式，检查各单位对安全制度的执行、安全生产岗位责任制的落实及考核等情况。

2）现场安全检查。一是根据其生产特点，检查生产及生产辅助系统是否符合安全生产要求；规程、措施在现场的执**况；查处现场各类隐患。二是检查各单位每周、月排查隐患的现场整改闭合以及各项管理制度的落实情况。

三是按照安全生产岗位责任制、安全技术操作规程，检查员工操作行为，及时制止、处罚“三违”人员。四是依据国家《安全生产法》的有关规定，检查各单位安全人员的配备、职工教育培训、安全设施投入是否符合国家规定及现场生产的实际需要。

3）根据现场查出的问题，对照资料，检查各单位对各项安全管理制度的落实及考核情况。

4）安全监察处在现场对查出的问题下达《隐患检查落实表》，提出整改措施及限改时间，并对“三违”进行追究考核。对系统安全管理存在的问题填写《整改指导书》，对各单位提出技术性、指导性意见。并在现场组织有相关单位负责人、生产技术负责人、安全分管负责人、相关专业部门等人员参加的检查落实会，逐条落实整改要求。

各单位根据隐患整改要求及限改时间制定整改措施，按时落实整改复查，并将《隐患整改反馈单》（《隐患检查落实表》第一联）书面报送安全监察处，安全监察处跟踪复查，形成隐患整改闭合管理。