京九铁路电气化改造工程广东段京九指挥部第一项目部。
2023年6月15日）
尊敬的各位领导：
中铁建电气化局集团京九线广东段指挥部，按照广铁集团《关于发布〈广铁集团公司铁路建设工程施工企业信用评价实施细则〉的通知》（广建发【2009】119号）有关规定，成立由各部门参加的自评小组，对管段的实体工程进行了自检自评。
通过检查评估，我项目部施工现场的单位工程，在工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、环境保护、内业资料、安全使用费、合同管理及履约情况等方面，符合相关施工规范，施工安全有序可控，施工质量符合验标及设计文件要求。经检查评估，本次信用评价自评结果为：扣0.
5分。现将自查、自评情况汇报如下：
一、施工考核自查过程。
1、现场施工质量、安全自查情况。
1）现场施工质量检查。
对四电工程的工程实体和质量管理台帐进行了全面检查和重点抽查，检查的主要内容有：
接触网专业：主要抽查了车站接触网隐蔽工程，重点检查了硬横梁钢柱基础、基础回填情况；现场腕臂支撑反定位环安装位置、下锚处跳线离补偿滑轮距离、分相开关型号、防风拉线安装、双引线接地极情况等。重点抽查了变更后的h型钢柱基础、软横跨或双线路腕臂钢柱基础、杯型基础、桥隧锚栓灌注、现场跳线安装工艺等情况。
信号专业：重点对车站信号单位工程进行了检查。重点检查了电源屏、继电器、电缆、配电箱等。
车站信号、微机监测、ctc设备等进行了检查。检查了隐蔽工程、微机监测、ctc设备等情况。
房建专业：重点检查了信号楼主体结构、装饰装修、屋面工程以及防水检验等。牵引变电所场坪、土方填筑及房心土回填等情况。
电力、牵引变电专业：重点检查了基础养护方式、设备安装、材料设备报验等情况。
通信专业：重点检查了地线整治、铁塔电阻、车站通信机械室地线、铁塔避雷针接地、光电缆引入、漏缆加挂、设备安装及配线、天馈线安装、铁塔校正、地脚螺栓包封、沉降回填、光电缆线路故障清理、标桩埋设等情况。
物资检查情况：重点检查了材料堆码、标识、物资台账、库房收、发料登记、物资管理软件使用等情况。
轨行车辆检查情况：我项目部轨道车司机有26人，其中正司机15人、副司机11人。年检合格证、三项设备合格证、车轴探伤合格、三阀、仪表合格证都齐全有效；防护用品、响墩、火炬、灭火器等齐全有效。
轨道车司机的年鉴副本、年检合格证、三项设备合格证、车轴探伤、三阀、仪表的合格证等齐全有效。设备运转正常，满足现场施工需求，保证了行车安全和施工安全。
从检查结果看，各专业工程实体质量符合验标及设计规范要求，工程质量合格，符合现场施工质量检查要求。
2）施工安全检查。
主要检查了铁道部为期三个月安全整顿资料以及为期一个半月的安全大检查资料等安全管理台帐。重点检查了两个专项检查的过程资料：铁道部三个月专项整顿内容、局指专项活动方案；质量安全大检查相应内容。
还重点检查了文明施工环境保护、标识管理、料具管理、消防安全等情况。安全使用费主要检查了是否建立使用台账、安全使用费的明细管理、财务管理以及使用范围等情况。
从检查结果看，施工现场安全管理制度规范、卡控严格、措施到位、处置得当，符合营业线施工安全的有关规定。
2、建设工期自查情况。
建设工期检查主要检查了剩余工程量实施性施工组织设计的落实情况以及部分专业工期滞后采取纠偏措施情况；开工报告的审批情况；节点工期的重难点工程、一般工程的控制情况等。
从检查结果看，剩余工作量实施性施组的编制，工期合理，组织严密，措施有效，目标明确，符合建设工期信用评价的要求。
3、投资控制自查情况。
投资控制主要检查了本季度完成投资情况；本年投资累计完成情况；二类变更设计的变更项目及预算费用情况；验工计价、资金拨付、使用管理等情况。
从检查结果看，投资控制手续齐全、资料规范、控制严格、使用合理，符合投资控制信用评价要求。
4、环境保护及技术创新自查情况。
环境保护主要检查了环境保护的组织机构设置及管理制度落实情况；环境保护检查整改落实情况；积极开展科技创新活动，采用“四新”技术和科技攻关，技术创新主要检查了通信、信号、电力、电气化及房建等施工qc小组活动、技术成果等情况。
从检查结果看，环境保护措施得当，技术创新应用合理，符合施工单位环境保护及技术创新信用评价要求。
5、内业资料管理自查情况。
内业资料主要检查了各专业每个单位工程变更资料、隐蔽工程记录、材料报验、检验批等竣工资料的编制情况等。重点检查了接触网专业开工报告、隐蔽工程记录、检验批、绝缘材料试验数量抽检比例、试验钢筋型号、批次、基础配合比、基础试验块试验报告、桥隧锚栓灌注记录等情况。信号专业单位工程资料、材料报验、隐蔽工程记录、检验批、分项、分部资料、工程检查证、开工报告等情况。
房建专业试验资料、地基承载力实验报告、原材料报验单、工程日志、砌体检验批，装饰装修检验批、屋面工程检验批、防水卷材试验报告、试块检测报告、钢材出厂质量报告等情况。电力、牵引变电专业检验批、基础养护、设备安装记录、材料设备报验、施工日志等情况。通信专业单位工程资料、
隐蔽工程记录、检验批、分项、分部资料、施工日志、原材料报验单、开工报告等情况。此外，对文明施工台帐、标准化推进情况、收发文台帐等内业资料情况进行了检查。
从检查结果看，内业资料管理符合施工单位信用评价基本要求。
6、合同管理及履约自查情况。
合同管理及履约情况主要对人员设备履约情况检查、工程施工进度检查、架子队及劳务管理检查等合同管理台帐内容。重点检查了人员配置情况：主要检查项目部正式职工、劳务工人员上场数量及人员构成情况。
检查架子队施工队负责人、技术负责人、安全负责人以及架子队上场民工岗前安全、技术教育培训、劳务合同签订、劳务档案、物资材料供给等情况。
从检查结果看，合同管理及履约情况符合相关规定要求，满足现场施工需要。
二、检查扣分项目。
电缆标桩埋设不符合规定或不及时埋设。
在对全线检查过程中，发现一敷设的通信光缆、信号电缆的标桩埋设存在个别地段标志不清或没有及时埋设，表现在标识粉刷不清楚、在拐角、过轨、接头处的标桩未及时敷设等情况，影响沿线光电缆的防护和巡视检查，给光电缆的安全带来一定的隐患。按照广铁集团《关于发布《广铁集团公司铁路建设工程施工企业信用评价实施细则》的通知》（广建发【2009】119号）第86条规定，扣0.5分。
三、针对问题的改进措施。
1、对沿线光电缆标桩埋设进行一次全面排查。特别是对全线直线段、关键点（拐角、过轨、接头处）进行检查，对缺少、遗漏及不规范埋设的地点进行清理，及时补充埋设，方便沿线对光电缆线路的看守和防护，消除安全隐患。
2、规范标桩标识，粉刷清晰，保证标志明显。各项目部根据设计图纸，按照运营单位（通信段、电务段）关于标桩埋设的要求，对沿线标识模糊、标志不明显的地段加以修正、整改，按照规定统一粉刷，统一标准进行埋设，做到标识清晰、标桩明显，真正起到光电缆埋设的标志作用，为今后运营单位巡查和检修提供确切的标志或记录。
3、通过对标桩埋设的整改，加强对其它类似施工的检查。对其它类似施工项目，比如光电缆引入标识、各专业设备安装配线标识、接触网上部挂牌、牵引变电所供电线路标识等要加强检查和整改，对不符合规定要求或不满足标志明显的地方加以修整完善，重视细节施工，进一步提高全线施工工艺和水准，达到全线创优的既定目标。
我们按照广铁集团2023年上半年施工企业信用评价的具体要求，对本次自检检查做到了全面、细致、严格，目的是发现问题，改进措施，进一步提升施工现场的安全质量水平。恳请各位领导对我们的管理工作提出宝贵意见和建议，帮助我们提高思想认识和管理水平，提升产品质量，确保京九线安全、优质完成各项施工任务。
谢谢大家！现场工程质量检查扣分表。
施工企业名称：中铁建电气化局集团检查日期：2023年6月14日。
自检组成员签字。
附件2：现场管理检查扣分标准表。
施工企业名称：中铁建电气化局集团检查日期：2023年6月14日。
自检组成员签字。
2023年度建筑企业信用评价评审表
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