中国石油化工股份****西安石化分公司管理体系。
管理评审材料。
单位：安全环保处。
编制人：陈永强金芳陈发田中习王花娥宋振琪
单位负责人：岳新江。
一、2023年度安全环保处职业健康、安全和环保目标、指标完成情况：
年度，我处环保目标指标完成情况：
2023年各项污染物限值为： 硫化物0.6吨、cod137.8吨、石油类9.5吨、悬浮物106.1吨、氨氮31.0吨、挥发酚0.2吨。
在现有环保装置的情况下，分公司年外排废水中硫化物0.130吨、cod85.893吨、石油类4.
651吨、悬浮物57.056吨、氨氮19.274吨、挥发酚0.
2吨；总量未超出排放限值；
固废处置合格率100％；
重大环境污染事故为零。
2、职业健康、安全控制指标的完成情况。
重大事故为零；
千人重伤率及死亡率为零；
职业病发病率为零。
上述目标指标基本完成。
二、危险源辩识、风险评价和环境因素识别情况：
年底经过识别、评价后，共识别出环境因素581条，其中重要环境因素128条，经汇总形成公司级环境因素25项。 其中22个是非判断，3个多因子，形成了10个运行控制，8个应急预案。
年度，通过危险源辨识和风险评价，共识别出危害因素3825条，识别出五个重大风险。
三、2023年度西安石化分公司职业健康、安全目标、指标完成情况：
06年度，通过危险源辨识和风险评价，确定分公司有五个重大风险，并分别制定了管理方案：
1、**车间汽车接卸、脱水，油气浓度大，易引**灾、**、中毒和职业病。
风险控制措施：完善密闭卸车设施。
计划07年5月份完成技术方案并委托设计，现正在进行中。
运行控制采取控制油品接卸速度、加强现场油气浓度检测等手段运行控制，目前未出现事故。
2、沥青装置常顶、减顶等多处瓦斯及酸性水中等含有大量的h2s气体，无固定监测报警仪时会导致人员h2s中毒。
风险控制措施：安装固定式h2s气体监测报警系统。
现设计已经完成。按计划9月份完成施工。
运行控制采取增加流动检测次数，严格执行操作规程等措施，到目前未发生中毒事件。
3、催化气压机辅助油泵启动后因故不能正常停泵，易造成压缩机停机、富气放火炬、污染环境，经济损失巨大。
风险控制措施：原计划增加辅助油泵的循环线路，后通过与有关专家沟通，通过调整机组操作方法已经消除了此项风险。
4、分公司消防水压力低、在丙烯罐底部泄漏的事故状态下无法将水注入罐内形成水封，从而无法控制事故。
风险控制措施：增设高压注水设施。原计划5月份完成技术方案，10月份完成施工。现按计划正在进行。
现阶段采取严格执行操作规程，制订事故应急预案并演练的措施进行控制，目前无事故发生。
5、成品油车间装汽油和石脑油等轻质油品时，油气浓度大，易引**灾、**、中毒及职业病。
风险控制措施：增上密闭装车和油气**设施。要求7月份完成设计，现正在进行中。
四、2023年度西安石化分公司环保目标、指标完成情况：
2023年共制定5个分公司级重要环境因素管理方案，分别是沥青车间塔顶放空、减顶放空系统改造；联合车间常压塔顶不凝气改造；蒸汽伴热系统凝结水系统改造；锅炉车间冲渣水系统改造；锅炉车间鼓风机、引风机噪音改造。在五个管理方案中前四项已实施完毕，达到预期效果，其中锅炉车间鼓风机、引风机噪音改造已列入计划，按计划在六月进行。
五、本年度审核中所提问题的改进情况：
2023年度内审检查组为安全环保处开具有4项不符合，现全部进行了整改，具体如下：
1) 消防车、消防器材配置表和消防车维修记录不规范，没有编号。已启用新式记录，达到了体系要求。
2)管理手册中制定的环保目标、指标污水排放与安全环保处下发的目标不一致。把合格率不小于95%，变更为年排放量与考核项目相符。
(3)法律法规识别不全，缺少《中石化职业卫生技术规范》和《工业企业设计卫生标准》两项。
4)高毒物品：硫化氢气体监测频率与《中石化职业卫生技术规范》2004第5.5的要求不符，要求高毒物品硫化氢气体的监测频率为1次/月，2023年的监测计划硫化氢气体的监测频率为1次/季。
此项已经通过整合办审核，整改工作完成。
已经进行了补充完善，并列入法律法规清单。
六、相关方信息及处理（包括顾客反馈、质量或职业健康安全或环境纠纷、投诉、承包商、**商）：
本年度没有环境方面的纠纷、投诉。
七、对主管程序文件的检查、修改情况以及该文件的内容是否适合：（见附表）
附表：八、存在的问题。
危害识别和风险评价和环境因素评价，以及对评价出的风险的控制管理工作，各级领导和职工应进一步深刻理解，全面参与，不断提高识别、评价和控制水平。
二〇〇七年五月十五日。
安全环保管理
1 协助 有关部门贯彻执行国家海上安全 环保 劳动卫生 健康法令 综合管理公司生产安全和环境保护工作 2 建立 完善 修改各项安全管理规章制度，如 办理请求发布航行警告的有关规定的通知 关于防台应急救援工作有关事项的通知 关于出海作业安全工作的规定 等等 3 督促检查防台应急计划 溢油应急程序等应急...
安全环保管理
安全管理体系用表。h 目录。安全管理体系用表说明 235 1 危险源清单 h 1 2 重大危险源清单 h 2 3 危险源风险评价和风险控制策划表 h 3 4 职业健康安全标准清单 h 4 5 安全管理体系 计划 目标 指标及管理方案报审表 h 5 6 安全检查表 h 6 7 安全奖励通知书 h 7 ...
安全环保管理目标
为落实安全生产责任，明确我项目安全生产和环境保护管理目标，特制订如下控制及管理目标 一 控制目标。1 本单位职工安全生产责任事故死亡率 0 2 本单位职工安全生产责任事故重伤率 0 3 较大及以上生产安全责任事故起数 0 4 重大火灾责任事故起数 0 5 重大环境污染责任事故起数 0 6 不发生单次...