xx分公司。
2023年工作总结及2023年工作计划。
2023年，分公司按照省公司的统一部署，以企业化管理为手段，以开源节流为重点，开拓创新，狠抓落实，坚定不移地推进集团公司战略方针，全面完成年初确定的经营指标，圆满地完成了全年工作任务。
一、过去一年的工作回顾。
一）经济收入和支出情况。年度计划总收入3735.1万元，实际完成3746.1万元，超额完成全年任务。费用支出1841万元，比计划节余12%。
二）城乡网络扩张成规模。
1、城区新建工程。针对xx建办[2007]27号、xx建办[2012]35号文件的执行，积极协调当地**及相关部门大力支持，政策文件落实到位，户均**千元以上。工程施工坚持高起点设计，高质量施工，高标准验收。
今年在建55个住宅小区，涉及473栋居民楼、29729户，目前已经开通14817户（含往年工程）。
2、乡镇网络建设。重点是有线电视信号的覆盖和网络扩张。mmds和光缆网络的信号覆盖率达100%。
今年mmds用户新增5327户，光缆网络用户新建1473户。农村网络整合的工作正在有序进行，已完成范家屯等4个乡镇5个网共计3万用户基础信息统计和资产评估，占需整合的75%。
3、保证用户存量。激活陈欠用户，保证现有用户不流失。针对非法小天线的泛滥，与市委610办公室、公安、工商和广电等部门联合执法，从小天线销售源头上进行清理打击，使我地的小天线数量极少。
另外，我们分别于上半年和下半年对欠费用户进行了两次上门走访。在12月份发动全体员工逐家逐户送达催缴通知。全年共激活欠费用户1573户。
目前，xx城乡有线电视用户总量已达12万户，有线电视入户率为63%。
三）网络双向化建设高质量。按照省公司统一安排，采用epon+lan为主、epon+eoc为辅的改造方式，对城区网络进行高标准、高质量的双向化改造。在改造过程中，克服了小区物业阻挠和外管线出土不顺畅等不利因素，双向化改造4.
3万户，完成全部任务的90%。
四）增值业务营销多角度。
1、进驻社区现场推广。改变坐堂等客的工作方式，组织专门的营销队伍每天晚上在用户下班前的时间段进驻小区现场地毯式营销。从7月份到10月末4个月的时间里，宣传覆盖198栋居民楼、用户12000户、更换机顶盒867台。
现场销售vod21万元，付费10万元。
2、探索和丰富营销渠道。与大型家电商场和电信公司合作，推广付费电视和高清交互业务。在12月份一个月，通过购手机、赠话费和机顶盒的**方式，更换高清机顶盒70多台。
五）用户服务再上新台阶。
1、加强一线服务。对维护人员进行重组，选拨责任心强、懂技术、会管理的骨干担当维护班组长，组建了精干高效的一线维护队伍。专门出台了对维护岗位的考核细则，客户服务质量与绩效奖金挂钩，施行奖罚分明的奖惩机制，调动员工的服务主动性和工作积极性。
2、建设岭东、岭西两个营业厅，扩大服务覆盖面。岭东分营业厅于4
月份开通，岭西分营业厅正在建设当中。两个分营业厅建成开通后，服务范围覆盖全市，极大地方便了用户办理业务。
六）企业管理步入精细化。
1、理顺工作流程。完善企业管理机制，理顺工作规范和工作流程，全面落实省公司以项目管理为重点、以收支两条线为核心的管理模式。特别针对工程类的工作流程不规范的情况，重新进行了梳理和修定，提高工作效率。
2、推进绩效考核。在工作实践中修订考核方案，制定了以目标管理为核心的考核原则。具体来说就是把全年经营指标分解到部门、分解到每个季度，以此为考核点进行结果导向考核，加强了考核的针对性和实效性。
六）安全防范强化落实。
1、保证生产安全。安全防火重落实。按照省公司要求，编制了消防档案，制定了消防预案。
落实安全防火的各项措施，按时对消防栓、灭火器等消防器材进行检修，进行重点排查和经常巡查，消除安全隐患。安全生产有制度。出台了安全生产制度，在施工过程中严格按照操作规程作业，未发生危及人身和财产安全的事故。
2、保证传输安全。做好节假日、敏感日和十八大安全防范工作。强化责任落实，落实了前端机房、干线网络、分配网络的防范责任。
加强值班值宿，实行领导带班、全员值班，应急分队和巡线分队按时到岗，建立防守严密、处理及时的常态防范机制。
存在的问题：一是掉户现象增多，收入压力加大。二是收入不够均衡。城区数字电视收视费、增值业务收入均低于年度计划数。三是营销力量薄弱、手段匮乏，增值业务市场拓展不够理想。
二、2023年工作计划。
一)千方百计实现收入增长
按照省公司的统一部署，千方百计增加经济收入。一要大力开发新建工程，增加基础用户数量，计划新增城区数字用户5000户。二要依托双向网络大力开展以vod为主的增值业务，逐步提高增值收入的比重。
二)统筹安排建设城乡网络。
1、扩大城区网络规模。首先要继续落实省建设厅27号和35号文件，做好新建工程建设和开通工作。严格按照《xxxx股份****城网新建和城网改造项目实施细则》和《住宅小区有线数字电视工程技术规范》要求，精心设计、科学施工，保证工程质量。
其次要完善城区双向网建设，提高承载双向业务的能力，开启业务转型的新征程。
2、加快农村网络整合和数字化。xx市**已经把农村有线电视网络整合和逐步实现数字化列入2023年**工作报告当中，为农网扩张提供了政策保障。农网计划整合4万户（其中范家屯、陶家、二十家子、龙山3万户已经完成资产评估，其它乡镇网约1万户）。
整合之后顺势实现数字化。公司自建网1.8万户，连同要整转的4万户，共5.
8万户需要进行数字化整转。同时调整mmds系统，使之传输节目套数和其它内容符合966号文件规定，择机mmds数字电视收视费标准，增加收入。
三)群策群力推进增值业务。
依托双向网络，大力推广以高清交互为核心的增值业务，实施重点突破，增值业务渗透率达到15%。
1、充实营销力量。从组织架构入手，实施人员重组，调集精干力量充实一线营销人员。对现有人员进行观念上的更新和营销技能的培训，提高营销队伍的整体素质。
2、丰富营销手段。继续采取营业窗口营销、小区现场营销、商家合作的方式推广增值业务，进一步拓宽销售渠道，丰富销售方式。
3、加强售后服务。对现有用户做好回访服务，配备技术维护骨干妥善解决技术问题，培养用户对增值业务的认可度和忠诚度。
四）注重细节提升服务水平
1、强化服务意识。从细节着手，培养员工树立以用户为中心的奉献精神和服务意识，营造全心全意、爱岗敬业的企业文化。
2、完善服务措施。严格落实首问负责制、限时办结制、责任倒查制，尽最大努力让用户满意。
五）丰富手段加强企业管理
1、规范工作流程。按照省公司要求，结合分公司实际，进一步理顺和规范业务流程，尤其是工程项目类流程，解决混乱无序、衔接不畅的问题。
2、推行激励机制。完善绩效考核，制定科学合理的工作目标和考核点，建立起收入与工作业绩相挂钩的分配办法，以此激励和调动员工的主动性和积极性。
3、实行目标管理。以目标为导向、以成果为标准，把经营指标落实到职能部门，制定计划，落实责任，加强全过程的督导跟进，提高达成目标的能力。
六）落实责任做好安全防范
按照省公司部署，提高认识，高度重视，认真落实安全播出、安全传输和安全防范的各项措施，层层落实责任，加强督导检查，确保不出安全事故，为企业经营和发展创造有利条件。
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