蜀渝川南分公司2023年经营工作总结。
2023年是全面积极推进和谐社会建设的重要一年，川南分公司全体干部职工积极响应管理局和蜀渝公司的号召，紧密围绕加强基层建设工作这个中心，对内强化完善各项管理制度，对外积极开拓外部市场，取得了较好的成绩，实现了较好的利润增长，同时职工收入有了较大的提高，分公司的生存发展基础也得到了夯实，精神文明建设也取得了较好的成绩。现将分公司经营工作情况汇报如下：
一、各项经营指标完成情况。
一）、产值完成情况：
1、截止2023年月日，实际完成工程产值约亿元。
2、根据计划1-11月应完成外部市场产值收入万元，实际完成外部市场收入万元。
二）、预结算完成情况：
截止2023年月日，实际预算金额万元，其中工程费万元（含跨年工程费万元），土地费万元。实际账面收入万元。整个收入中外部市场预算收入万元，内部市场的预算收入万元。
二、各类工作开展情况。
1、建立健全各类规章制度，完善管理机制。
1）、为了全面贯彻落实“以规范管理为基础、以项目管理责任制为核心、以考核奖惩为激励、以提高效益为目的”的经营管理理念，根据蜀渝公司《钻（试）前工程项目管理责任制管理办法》的相关规定，并结合分公司的具体实际，制定了《工程项目管理实施细则》和《稽核工作制度》。这两大制度从项目的招投标管理、项目的考核、项目部的组建以及项目的稽核检查等方面对工程项目的管理作了较为明确的规定， 极大地推动了分公司管理水平的提高，并取得了良好的管理效果，促进了分公司经济效益的增长。
2）、建立分公司经营业绩考核体系，以签订《项目目标管理责任书》的形式，将分公司的经济效益与施工现场管理人员的收入及各项业绩指标挂钩，实现管理与监督、激励与约束有机的结合，建立和完善了分公司的考核机制。
3) 分公司经营成果的确保。一是抓好预结算工作，艺术的开展工作，积极与业主协调、勾通；培养、提高分公司造价人员的业务素质、政治素质；确保颗粒归仓。二是抓好工程考核工作，加大工程成本的过程控制；逐步强化内控成本的新流程(施工图预算—目标控制成本—项目现场经济方案)。
4）、创造性地执行《钻（试）前工程项目管理责任制管理办法》。在工程集中的地区实行川南特色的片区项目部管理模式。其目的是加强过程管理、控制项目成本、提高工程质量，形成项目管理下的综合管理联动体系，同时，还有效地解决了长期以来工程竣工资料质量参差不齐、成本归集严重滞后、劳务队伍的分包、大宗材料采购过程中的瓶颈问题。
5）、加大了各办公室费用开支的控制力度，分公司按各办公室的职能分工，分别对各办公室人员的交通费、通讯费、差旅费、业务接待费等费用制订了严格的控制指标，进行限额使用，在没有特殊情况的前提下，严禁超标。在今年的运作中，取得较好的效果，不仅提高了办公室工作人员的工作积极性，且极大程度地提高了工作效率，尽管今年分公司承担的工程项目数量较多，且高度分散，但每个办公室的费用开支同去年相比都有不同程度的下降。
6）、在工作程序的规范上取得了明显的成效，一改过去办事缺乏程序化、规范化的现象，使工作人员在工作过程中职责分明、责任明确，从而大大加强了责任心，工作失误发生率明显下降。
2、市场开发情况。
1）严格按管理局、蜀渝公司的要求，依法办事，严格按市场管理的操作程序，有效的防范经营风险，树立以管理为主、事前为主、预防为主的防范风险意识，加强了技术管理、合同管理以及其它管理，保证了分公司生产经营活动的正常开展，最大限度地减少了生产经营活动中的各种风险。
2）分公司努力拓展内外部市场，千方百计地保住辖区范围内的钻、试前工程，确保了属地区块内工作量不流失。今年分公司抓住管理局低效油气田安全整治、公管中心基地收缩、安全整改等有利时机，通过与能源公司、输气处、川南公管中心、职工总医院的沟通和联系，获得了相当一部份的工作量，尤其是在蜀南气矿的地面建设工程方面取得了较大成绩，实现了站稳这部份市场的新突破。
3、预结算情况。
1) 建设方对工程投资额的限制，（西油分公司原则上不调慨）便直接影响我们的工程结算费用的不够合理以及结算周期拖长。针对该现象，我们将积极采取措施与之配合、协调，争取短期结算，加快结算进度，缩短资金**周期，提高公司经营管理办公室结算效率，加快经营管理考核时效。
2）作为竣工结算的主要依据——竣工图及竣工资料，由于自身和建设方等多方面原因，造成签认的隐蔽资料不够齐全或不够详尽和完善，导致工程竣工资料归集上报不及时，工程结算滞后，严重影响公司生产经营活动的正常开展。经营管理办公室将加大与公司生产办公室的沟通，协助项目上对工程资料的规范合理归集，保证工程项目结算金额最大化。
3）建设方因组织验收困难，完工多日不得以完工验收，导致结算工作无法进行；因批慨不及时，导致结算无法按要求时效进行；因钻井、修井作业未完，同样导致结算工作不能按时效要求完成。
4、加强合同管理情况。
1) 按照公司有关要求明确合同的主管部门及合同管理人员，认真履行合同的会审程序，严格合同委托**人签认程序。
2) 严格按照合同管理办法的要求，建立健全各类合同和责任书的登记管理和台帐管理，按照蜀渝公司计划经营部的要求，按时上报各类报表和台帐。
3) 纠正了合同管理中存在的不规范操作，很大程度上降低了合同风险。
4) 积极送派人员参加合同信息化管理培训，为分公司下一步合同信息化管理打下了良好的基础。
三、存在的问题。
1、基础管理意识有待提高，管理还比较粗放。如现场的材料采购，虽然手续基本完善，但其时效性以及过程管理中还有不足，缺乏有效的效能监察。
2、竣工结算资料，特别是经济类应证资料不够完善，导致工程竣工资料归集上报不及时，工程结算滞后，甚至于造成最终结算额的不合理；同时造成分公司资金周转压力大，直接影响了生产的正常运行。
3、市场开拓方面：
1)、虽然上半年分公司在局内市场（公事中心安全整改工程方面）的工作量有所突破，但该市场的占有份额还较低，有待进一步挖掘拓展。
2)、外部市场的开拓阻力多，困难大。更多的是按部就班、误打误撞，没有开动大脑创造性的开展工作。到目前为止外部市场也仅有两三百万产值。
4、合同管理中还存在事后合同的现象，在合同的签订和履行过程中还存在不规范操作，还不能完全杜绝合同风险。
四、下一步工作打算：
1、以抓住关键和薄弱环节，完善制度建设为重点。
1) 以工作业务流程为基础，在分公司和项目部两个层面，找出和建立工作业务流程的风险点和关键点，与现行规章制度进行对比分析，找出在制度和规定上的缺陷，进行修订、废止和新订。
2) 以法律法规和政策规定为依据，对分公司、项目部现行的规章制度进行实用性分析。
3) 以存在的主要问题为重点，对照本单位现行的规章制度，对在生产经营活动中容易发生和反**生的问题进行分析，对难以控制但又必须控制的风险点进行分析。
2、以全面推行《钻（试）前工程项目管理责任制管理办法》为重点，规范和加强项目管理。
1) 认真抓好项目内控指标的测算工作。要根据工程项目的具体情况分别制定项目的目标成本内控点，确保每个工程项目利润的实现。
2) 要加强项目现场材料的采购、运输、入库、出库的管理。项目现场大宗材料采购逐步实行大库房管理制度。现场材料运输到施工项目后必须完善入库手续，材料入库单要有现场材料员、项目经理及委派人员（成本员、造价员、稽核员）共同验收签字。
项目使用材料也必须完善出库手续，要节约用料，做到“工完料尽，场地清”。
3) 加强项目现场的过程控制与管理，力求在技术先进条件下的经济合理，在经济合理基础上的技术先进；尤其是针对新增工作量，施工措施费用，现场材料价差补偿等方面，要及时取得相应应证资料，保证收入的顺利实现。
4) 加强项目成本的监督和管理力度。现场成本员、造价员、稽核员是代表分公司对现场成本进行监督和管理，直接对分公司负责，充分发挥他们的监督和管理职能，要对认真履行职责，成绩突出的进行表彰，对玩忽职守的进行严肃处理。
5) 加强项目考核分配的透明度。项目成本有节余的，要按照公司确定的“四费”最高控制标准，根据节余额在不突破项目现场总成本的情况下，合理确定项目人员的“四费”报销标准。
3、以完善组织机构、加大考核力度为重点，提高分公司的执行力。
1) 要按照工程项目定员标准对各单位、各工种、各岗位的人员情况进行一次清理、调整，对岗位富余人员进行转岗培训。
2) 要根据职工劳动态度、工作环境、劳动复杂程度、贡献大小等，结合公司《钻（试）前工程项目管理责任制管理办法》有关考核分配的规定，修订和完善工资、奖金考核分配办法，最大限度调动职工劳动积极性。
3) 建立和完善项目经理档案和业绩动态考核、管理机制。对项目经理实施动态考核和管理，真正形成项目经理能上能下的竞争机制。
4、加强工程结算，确保资金正常周转。重点加强已完工程竣工结算和在建工程形象进度结算工作，保证工程收入的顺利实现和资金的及时到位，使急、难工程和农民工工资资金支付得到保障，确保大局稳定。
5、积极开拓内外部市场，确保全年生产经营指标圆满完成。不断加大市场的管理和开拓力度，进一步理顺沟通渠道，努力在西油分公司关联交易市场、局属内部市场和外部市场三个方面有更大的突破，并建立适合分公司发展需要的信息平台和信息网络，以确保分公司全年生产经营指标的完成。
1) 继续抓好与勘探事业部、川中油气矿的协调沟通，并以优质、安全的工程质量和诚信的售后服务，稳住该部分市场。
2) 在蜀南气矿地面建设工程方面取得突破的基础上，力争更多的工作量。
3) 努力扩大在川东北气矿的钻前工程、试油修井工程和安全隐患整治工程方面的份额。
4) 继续与输气处保持良好的合作关系，盯紧其管线安全隐患治理和滑坡治理工程。
5) 继续主动接洽，积极介入，以专门机构和落实专人负责跟踪协调局属内部市场，尤其是基地收缩方面的建设工程。
6) 落实专门机构和专人积极收集信息，跟踪外部市场，拓展思路，以期获得突破。
一年来，虽然我们已经完成了蜀渝公司下达的生产经营工作任务，但离蜀渝公司的要求还存在一定的差距。我们有决心、有信心在分公司领导的正确领导下，团结一心，真抓实干，求实创新，开拓进取，争取在明年的工作中开创一个经营工作的新局面。
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