2023年是降本提质增效、深化改革创新、加快转型升级的攻坚之年，也是集团公司推进“一体两翼”全面提质增效的关键之年。根据集团公司审计部及上市公司整体规划要求，公司严格按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。
现将2023年度内控工作计划制定如下：
一、内控工作范围。
内部控制工作将涉及公司所有管理层级、涵盖公司涵盖财务、**、销售、生产、产品技术服务、产品延伸拓展等所有业务领域。
二、内控工作规划。
按照集团公司公司“三个管理”的总体要求，2023年公司内部控制将重点做好以下五个阶段实施：
三、具体实施步骤及计划。
1、启动实施阶段。
通过建立明确的内控工作领导小组，研究制定公司年度内控工作方案。
2、调研摸底阶段。
对公司不同职位、不同部门的员工进行访谈，了解公司现有内控制度，分析公司现有内控制度的执行力和使用程度；
各车间科室根据现有制度流程，梳理出公司内控制度清单。
3、风险分析阶段。
分析公司内部、外部的风险因素，编制《风险清单》；
同集团总部专家进行深入交流，形成公司《内部控制缺陷报告》和《内部控制缺陷整改方案》。
4、缺陷整改阶段。
全面落实整改：根据内控缺陷整改方案，各相关部门逐一整改，完善公司组织结构、人员配备、各项内控制度和控制措施；
定期汇报整改进度：各车间科室负责人定期汇报内控整改缺陷进度；
整改效果评估：内控领导小组同相关部门对整改后的控制活动进行测试、评估，形成《内部控制缺陷整改报告》；
提交整改报告至内控工作领导小组审核。
5、试运行阶段。
根据《风险清单》、制度审阅意见、流程控制矩阵、岗位职责和授权审批、流程图、内控缺陷整改情况等，编制《内部控制手册》，记录关键性的内控活动，主要内容包括固有风险描述及评价、控制目标、控制活动、控制实施部门等，从而确保及时总结内控体系经验，有效促进内控体系长效制度的建立；
公司试运行《内部控制手册》，充分测试《内部控制手册》风险控制性、内控措施的实际操作性、内控效果及内控效率、并根据试运行的情况对内控手册进行修订；
各部门对内控手册中涉及的制度、流程的运**况每半月上报内控办公室，内控办公室进行整理、汇总。
6、手册定稿阶段。
根据试运行阶段的结果，收集各部门对内控手册修改意见、整理、编写公司《内控制度》初稿，并形成内控报告。
2023年度禁毒工作方案
普坪镇教育系统2014年度禁毒工作方案。为认真贯彻落实 中华人民共和国禁毒法 贵州省禁毒条例 及相关文件精神，提高广大师生的禁毒意识，深入开展以 抵制毒品，参与禁毒 为主题的年度禁毒工作活动，争取做到 校园无毒品，学生不染毒 的禁毒目标。现根据我镇教育实际，特制定如下方案 一 指导思想。以科学发展观...
2023年度打假工作方案
一 总体要求。严格履行打假职责，严格依法行政，整顿和规范市场经济秩序，加强市场监督管理，严厉打击生产销售关系国计民生 危及人体健康和人身财产安全的假冒伪劣产品及违法行为，加强整顿治理，强化打击力度。使我镇经济秩序得到进一步规范，净化投资环境，促进我镇经济健康发展营造良好环境。二 行动步骤。第一阶段 ...
2023年度工作方案
一 年度目标。1 遴选示范户 在所包村队，遴选具有一定文化程度，种植水平较高，乐于助人的农户，作为科技示范户。2 作为技术指导员，应及时将新技术 新品种送到农户手中，提高技术入户率和到位率，每户科技示范户辐射带动农户15户。3 加大宣传培训 根据科技示范户对农业技术的需求，在农闲时间进村举办1 2期...