信息开发管理部2023年上半年工作总结

2023年上半年，信息开发管理部在中心党委的带领下，在中心各部门的支持、理解和配合下，按照中心“精细化管理”的要求，顺利完成了信息化建设任务及企业库的日常管理工作，保障了中心廉政风险智能化防控、电子见证等重点工作的展开。现将主要工作情况总结如下：

一、窗口及企业库工作完成情况。

截止到2023年6月25日，我部共受理案件初审23098宗，复审9612宗，原件核对16295宗，日均办理案件458宗，人均每日办理案件近50宗。

在上半年的企业库工作中，我部按照中心加强精细化管理的统一部署，采取“软硬结合”的方式实现对企业库的科学管理：硬件上，通过优化业务系统，规范业务流程、明晰岗位职责、实现岗位考核；软件上，通过优化窗口服务以及内部定期的业务学习会，提高业务审核质量，提升服务水平。

尽管业务系统刚从一期过渡到二期，咨询**及案件办理量都比去年同期增加了近一倍，大家坚持服务为本的精神、克服了过渡期的种种困难和不适，不仅所有案件审核都在办理时限内顺利完成，且无一例针对工作人员的实名投诉，维护了中心精神文明服务窗口的形象。

（一）在企业库备案审核和窗口服务中推行精细化管理。

1、岗位职责明晰化。

按照企业库业务受理范围多元化的特征，每个工作人员都有相对固定的一至多个岗位。二期系统上线后，系统实行自动随机分案，四级审核自动流转，每个工作人员随业务流转配置进入相应的工作组别。为适应新的工作模式，我们结合敏感业务重点把关的原则按业务进行分组调整：

1、审核组；2、原核组；3、解锁初审组；4、加锁组；5、变更初审组；6、解锁复审组；7、变更复审组；8、业绩复审组；9、a类复审组。

对于基础业务办理，实现了业务分配能模式化，人手调配灵活化，但职责却更明晰；对敏感业务及重要业务的复审设置专人专岗，由业务骨干负责，减少敏感和重要业务的出错率。

2、业务流程规范化。

ic卡业务类型繁多，业务流程的控制是企业库工作精细化管理的切入点，我们通过对工作程序和工作标准的规范，统一办事流程、办事规则、办事时限，减少失误，堵住管理漏洞。主要的工作包括以下五方面：

完善办事指引。各类业务都有配套详细的办理指南及办理流程图，系统也有配套的针对各类业务规范的必填项及可选项备注。通过网上办事系统，固化办事流程，简化操作，实现对不同业务种类的流程优化，增强了业务审核的科学性。

明确办事时限。针对业务性质、业务量大小、对招投标业务影响的主次性，对不同业务定制合理的对外办理时限，由系统自动实现对每个业务流程单的办事时限管理与警示，设置红黄警示牌及时提醒工作人员，保证了审核的效率，减少企业等待时间。

配置流程跟踪。二期系统中配置了“流程跟踪”功能，能详细记录每个业务从申报至办结的整体流程，包括提交时间、审核时间、审核意见。方便对业务进行实时监督及随时查档。

严格审核标准。根据实际工作中遇到的问题，定期召开案例分析学习会，并将案例处理的经验不断补充到业务操作的细则中去，细化审核标准，增强工作人员对审核标准细节的把握，保证审核标准的完全统一。

优化业务系统。根据交易主体的意见和建议，全面优化、细化了二期网上ic卡办事指引及业务审核界面，上半年优化改进80多项次。在方便企业的同时，减少了因企业错误填报导致的反复提交审核，提高了审核效率，加快了审核进度，客观上缩短了企业的办事时间。

3、风险管理具体化。

全面布控及落实ic卡窗口廉政风险点的防控措施达20多项，切实地通过系统优化及岗位设置把风险点消失于无形中，令企业没有腐败寻租的空间。以下为主要的八大方面防控措施：

全面实现**提交，**办理。前来办事的交易主体与办事人员双方互不见面，减少人为因素的影响。企业通过**的互动审核完成初审、复审的工作流程后，才到中心窗口进行原件核对工作。

这一举措减少了企业的舟车劳顿，同时有利于维护一楼办事大厅的办事秩序。

全面启用数字证书和电子签章。保证企业所上传资料的准确性以及具有法律效应，让企业对所上传的资料负责，防止企业申报虚假材料。

系统对办理流程全过程留痕。严格审批流程的权限管理，工作人员全部使用个人数字证书登陆系统，并对审核意见进行完整记录，督促工作人员按规章制度执行，加强了工作规范管理。

内部公开，加强相互监督。将各案件的办理过程和办理意见进行内部公开，增加审核过程的透明性和公开性，使工作人员相互监督，规范操作，减少人为因素，有效地防止暗箱操作。

系统自动分配案件，杜绝人为挑选案件。系统自动随机分案，工作人员不能挑选案件，减少了对熟人朋友进行关照、使用双重标准的可能，同时也确保资料的准确性，保证了企业资料入库过程的公平和公正性。

申办资料外网公示。公开各项企业和人员信息，方便主管部门和社会各方监督检查。针对敏感信息，增加信息公示，在资料正式进入企业库之前，把所有资料在交易中心**上公示三天，接受社会的监督。

设立独立的原件核对岗位。将原件核对工作从审核工作中分离出来，专岗进行，加强监督。对原件核对窗口实行全过程**监控和录像，并设置两道原件核对岗位，使工作人员互相监督。

确保入库企业的电子资料完整真实，维护诚信平台的权威性。