**记账部2024年工作计划。
天津市彬泰顺商务服务****财务代记账部在2024年的工作预案。
一、前提说明。
一) 本部门的目标及金额说明。
**记账的客户数量与金额平衡计算：即平均每400元每户，年终以完成金额结算**记账客户数量。例如年终**记账部共实现收入20000元，那么**记账户数就认为是20000/400=50户。
二) 本部门在业务实践中发现，**记账客户的增加有明显的季节变化。每年五月、六月与十一月、十二月为**记账高峰期。
二、客户的增加及减少途径。
一) 公司各项目推荐客户预计每月1户，全年12户，预计各项目全年共计60户。
二) 部门自拓客户：在人员架构合理建立后，开拓自荐客户渠道。初步确定目标位5户。
三) 因业务变化产生的客户流失，主要是公司清户停业。初步预计全年5户左右。
三、人员成本。
初步预计在**记账客户增加至75-80户增加1人；客户增加100-110户增加1人。分别预计2024年6月和2024年12月。
四、**记账客户量化分析。
2024年12月末完成**记账毛收入23000元，以400元/户计算实现完成57户**记账。见附表一：2024年**记账客户量化预算表。
五、人员成本量化分析。
如业务拓展顺利人员将分别于2024年6月和12月增加。本部门人员构成：部门主管、主管会计、一般会计和兼职会计。
下列人员成本均含社保费用。见附表二：2024年**记账部人员成本量化预算表。
六、2024年**记账部预计实现毛利率为62.8%。具体见附表三：2024年代记账部收入与人员成本配比表。
附表一：2024年**记账客户量化预算表。
附表二：2024年**记账部人员成本量化预算表。
附注：部门人数均为正式人员，各月均加一人兼职。
附表三：2024年代记账部收入与人员成本配比表（单位：元）
附注：毛利率为62.8%。
2024年工作计划2024年工作计划
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