按照xx灌总xx系统关于开展整风肃纪、财务检查健全制度专项活动检查的有关要求，xxxx对全xx2023年至2023年财务、干部任用等情况进行了认真梳理，并按照要求准备了相关材料，下面对照此次检查内容逐项汇报如下：
一、 xxxx财务xx制度的建立、健全及执**况。
为了强化和完善财务xx，规范财务xx人员和从业人员行为，xxxx于2023年9月专门召开xx务会修改并制定了新的《财务xx办法》和《财会工作实施细则》，在近两年工作中，我们为了严肃财务纪律、规范财务xx，曾多次召开会议进行专题部署，做到了财务纪律警钟长鸣，各项财务工作也全部按照制度要求严格执行。
xx、经费使用xx情况。
在经费的使用和xx方面，我们主要采取了以下措施，一是xx机关及基层各单位每年都向本单位职工公布2次财务收支情况；xx是严格实行年度开支计划。即每年要求机关和各单位根据本单位工作实际及收入情况做出年度计划，上报xxxx研究批准后执行。要求各单位每月初将上月经费支出结果及本月经费支出计划列表上报xxxx，便于xxxx掌握各xx每月的开支情况，防止超计划开支；三是在计划内经费开支过程中，我们要求各单位一次开支在500元以上的，由xx务会集体研究次定，1000元以上的开支由xxxx分管领导审批，3000元以上由xx长亲自审批；四是在单据报销过程中全部执行四人签字报销的办法，即由经办人、会计、分xx领导、主要领导四人签字后才能报销单据，各类报销单据全部经过财务会计和xxxx审计人员的严格把关，均符合相关程序和要求；五是严格执行“一把手”不分管财务，“收支两条线”的规定。
按照制度要求，xx机关和基层各单位我们分别确定了一名分管财务工作的副职领导，“一把手”全部都不再分管财务，在财务收支方面全部实行“收支两条线”；六是xxxx和各xxxx每年征收的水费全部按规定时限及时上交水费专用账户，无任xx截留。
三、监督小组履职及“小金库”治理情况。
按照总xx要求，xx机关和基层各单位全部成立了财务监督小组，并按照职责要求参与单位的财务xx。xxxx和基层各单位在每次研究有关财务方面的议题时，全部能邀请监督小组的人员参加，监督小组的人员全程参与并监督单位财务计划的制定和各类支出的研究。
在治理“小金库”方面，我们成立了专项治理工作领导小组，严格排查了各单位财务收支情况，各单位均不存在“小金库”。为了防止出现“小金库”，专项治理领导小组和xxxx监审科采取定时和不定时的办法逐xx进行财务检查，有效杜绝了“小金库”产生。
四、各单位经营性收支情况及重点项目建设资金xx使用情况。
对于各单位的经营性收支xx，土地的承包要经xx务会研究确定土地的数量、等级、位置并张榜公告后，采取公开、公平的方式竞价承包，并规定承包期不得超过3年，新开发整理的土地不得超过5年。在进行竞拍和签订承包合同时，xx分管领导、xx监审科、综合经营会计全部到场监督并在承包合同上签字，否则为无效合同。土地承包费和其他经营性收入全部入账，在留足多种经营积累金后，xx有开支均严格执行财务制度。
五、干部任用及xx情况。
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