2023年综合办经济运行分析

山东鲁泰环保建材****。

2023年综合办公司的正确领导下顺利完成各项目标任务，现对全年经济分析如下：

一、可控性办公经费：

1.2018办公经费实际统计。

2. 个别超预算分析：

1）全年办公费、招待通讯费和图书资料费均在控制范围内，而低值易耗品、差旅费、汽车费用和会务费超预算，全年办公经费超34757.68元，超预算8.71%。

2）低值易耗品费用比预算超1.8593万元，主要是水泥车间开始正常运行并顺利生产水泥，组建原料车间，2023年3月份又新进69名派遣员工，故增加了部分低值易耗品消耗。

3）目前差旅费和汽车费用超预算主要：一是2023年的预算偏低，二是因整个水泥行业产能过剩，销售市场需要业务人员积极去开发、去抢市场，而不是坐以待币，客户关系建立起来还要定期进行市场调研、客户关系维护，否则现有客户就可能被其他厂家抢走，故差旅费超预算3.4213万元，汽车费用超预算4.

3904万元。

4）会务费超预算0.7732万元，主要是随着公司的发展各种行业会议、技术交流（尤其是节能环保新工艺、新技术）、新标准、新方法的贯彻解读等会议的明显增加，而这些会议又对公司的发展起到重要作用，比如，水泥熟料降低电耗、降低煤耗、提高台时产量、环保改造新技术、过程检测新方法等等，因而超了部分预算。

2、全年严控人工费用在预算范围内。

1. 工资发放总额1673.69 万元，人均工资5.

71万元，比去年增加3.07%，增加的主要原因是今年逐步正常生产，而去年主要是由基建转生产，生产不正常、不稳定，仅去年冬春错峰生产就停产4.5个月，停产时间较长，员工绩效工资发放较低。

2. 五险一金缴纳 722.34万元，比去年增加16.87 %，增加主要原因是保险基数提高和公积金比例从10%提高到12%。

3. 福利费用：73.93万元。

1）死亡抚恤金。预算标准按360元/月计，按照1人预算，预算总额0.43万元。

2）职工教育费：按照工资预算总额的2.5%提取，预算总额为万元。

3、下部工作重点。

1. 严控办公经费，确保不浪费，杜绝计划外领用办公用品的现象，合理配置办公用品，减少损耗，提高物品的利用率，延长办公用品的使用寿命。

2. 严格车辆管理，严控制用车修理、用油等行为，提高车辆使用效率，有效地控制业务招待费的支出。

3. 以“机械化换人、自动化减人”为抓手，通过采用先进技术、装备替换相对落后的工艺设备，提升生产装备自动化、数字化、智能化水平，实现智能化无人，达到减员增效的最终目的。

4. 抓好人才培养和人才梯队建设，鼓励技术人员进修学习，申报职称，考取职业资格，并按层次给予补贴。大力推行竞争上岗，为员工提供培训和晋升机会，从选人、用人、育人、留人等方面完善人力资源管理体系，用事业留人。

5. 优化绩效考核方案，认真落实全员业绩考核。按岗位建立有效的绩效考核指标体系，并根据考核指标体系指导各单位调整并完善本单位绩效考核方案，确保绩效考核工作的严格落实。

6. 加强人力资源职能线建设，推行双重管理、双向考核机制，提升执行力。

总之，我们必须把明年的各项具体工作做细、做好、做到家，我们相信在公司的正确领导下，经过部门团队的共同努力，我们一定能圆满完成公司下达的各项工作任务，为公司的发展贡献更大贡献。

综合办。2023年12月7日。