2023年上半年总结报告及经营打算。
炉灶的轰鸣声掺杂着话语声，到处是忙碌而井然的身影，半年一晃而过，在宾馆领导带领支持下，这半年的时刻里除了进行正常的接待工作除外，餐饮部还制定各项适合自己的治理制度并狠抓落实，积极开展必要的培训工作循序渐进的提高职员的素养，不管是接待能力依旧职员的业务水品、精神面貌都有显著提高，现将餐饮部上半年工作总结如下：
一、收入情况分析如下：（和10年相比较）
餐饮部2023年上半年营业收入实际完成597.54万元，10年上半年收入389.12万元，11年和10年相比较实际收入提高208.
43万元；11年上半年利润完成100.75万元，10年上半年完成利润22.68万元，相比较提高85.
09万元；10年上半年营业成本是366.44万元，11年上半年489.79万元同期相比较营业成本增加123.
36万元。11年上半年平均毛利率是50.04%，10年上半年平均毛利45.
48%，11年和10年相比较毛利率提高4.56%。今年上半年从经营指标，营业收入均有较大提升，分解到每月完成情况如下；
一月份营业收入90.12万元，其中外宾收入2.56万元，营业成本75.
36万元，其中西餐成本7312元。毛利率45.61%。
利润完成14.75万元，利润率是16.37%。
10年一月份营业收入70.08万元，11年完成90.12万元，同期相比较增加20.
04万元，10年外宾收入3.6万元，11年2.56万元，同期相比较减少1.
04万元，10年营业成本62.71万元，11年75.36万元，同期相比较增加12.
65万元，成本增加的缘故要紧是节前物价翻倍增长涨幅大。
二月份营业收入89.02万元，其中外宾收入1.71万元，营业成本77.
39万元，其中西餐成本6440元。毛利率45.39%，利润完成11.
63万元，利润率13.06%。
10年二月份营业收入81.33万元，11年完成89.02万元，同期相比较增加7.
69万元，外宾收入4.7万元，11年1.71万元，同期相比较减少2.
99万元，营业成本75.20万元与11年77.39万元相比较增加万元。
成本增加的缘故要紧是春节期间物价翻倍增长涨幅大。
三月份营业收入78.33万元，其中外宾收入12920元，营业成本70.24万元，其中西餐成本5436元。
毛利率49.15%，利润完成8.12万元，利润率10.
37%。
10年三月份营业收入47.85万元，11年完成78.33万元，同期相比较增加30.
48万元，外宾收入5.78万元，11年12920元相比较减少4.49万元，营业成本是49.
91万元，11年营业成本70.20万元相比较增加20.29万元。
成本增加的缘故是物价涨幅比较大。
四月份营业收入79.05万元，其中外宾收入9603元，营业成本70.74万元，其中西餐成本4.
539元，毛利率48.15%，利润完成8.31万元，利润率10.
52%。
10年四月份营业收入50.91万元，11年完成77.67万元，同期相比较增加26.
76万元，外宾收入5.47万元，11年9603元相比较减少4.51万元，营业成本是53.
53万元，11年营业成本65.26万元相比较增加11.73万元。
成本增加的缘故是物价涨幅比较大。
五月份营业收入132.90万元，其中外宾收入3.68万元，营业成本93.90万元，其中西餐成本5760元，毛利率57.45%，利润完成39万元，利润率29.35%。
10年五月份营业收入81.42万元，11年完成132.90万元，同期相比较增加51.
48万元，外宾收入9.35万元，11年3.68万元相比较减少5.
67万元，营业成本是53.53万元，11年营业成本93.90万元相比较增加43.
07万元。成本增加的缘故是随着营业收入的提高，成本随之加大，而且随着大环境市场物价涨幅比较大。
六月份营业收入128.13万元，其中外宾收入6.94万元，营业成本102.
20万元，其中西餐成本2607元，毛利率50.39%，利润完成25.93万元，利润率20.
24%。
10年六月份营业收入62.31万元，11年完成128.13万元，同期相比较增加65.
82万元，外宾收入6.35万元，11年6.94元相比较增加0.
59万元，10年营业成本是58万元，11年营业成本98.17万元相比较增加44.2万元。
成本增加的缘故是物价涨幅比较大。利润的增加是因为新菜谱的投入使用所带来的效益，由于季节缘故蔬菜**有一定回落。
二、接待及销售费用：
1：大型宴会接待；（和10年相比较）
11年1月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数279桌，人数2790次，金额19.40万元，平均每桌695元。
10年1月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数339桌，人数3390次，金额24万元，平均每桌707元。
11年婚宴丧宴满月席会议和10年相比较桌数减少--60桌，标准降低--12元每桌，金额减少了--4.6万元。收入的减少要紧是桌数的减少，年前结婚较去年少一些。
11年2月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数200桌，人数2000次，金额13.82万元，平均每桌691元。
10年2月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数383桌，人数3830次，金额25.91万元，平均每桌676元。
11年婚宴丧宴满月席会议和10年相比较桌数减少--183桌，标准提高+15元每桌，金额减少了--12.09万元。收入的减少要紧是桌数的减少，要紧是过年期间结婚的比较少。
11年3月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数259桌，人数2590次，金额17.44万元，平均每桌674元。
10年3月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数126桌，人数1260次，金额8.52万元，平均每桌676元。
11年婚宴丧宴满月席会议和10年相比较桌数增加+133桌，标准减少--2元每桌，金额增加了+8.92万元。
11年4月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数180桌，人数1800次，金额13.26万元，平均每桌737元。
10年4月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数56桌，人数560次，金额3.6万元，平均每桌643元。
11年婚宴丧宴满月席会议和10年相比较桌数增加+124桌，标准减少--94元每桌，金额增加了+9.66万元。
11年5月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数346桌，人数3460次，金额24.30万元，平均每桌708元。
10年5月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数298桌，人数2980次，金额25.56万元，平均每桌684元。
11年婚宴丧宴满月席会议和10年相比较桌数增加+40桌，标准增加+24元每桌，金额增加了+1.26万元。
11年6月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数445桌，人数4450次，金额33.44万元，平均每桌752元。
10年6月份婚宴丧宴满月席会议完成情况：桌数67桌，人数670次，金额4.74万元，平均每桌707元。
11年婚宴丧宴满月席会议和10年相比较桌数增加+378桌，标准增加+45元每桌，金额增加了+28.7万元。
2：团队收入情况。
11年上半年团队收入17.73万元，含早费用5.01 万元，10年上半年团队收入是13.32万元，含早费用是3.64万元，正餐费用是9.68万元，分解到每月如下。
11年1月份团队含早和正餐没有，10年1月份团队含早和正餐没有，11年2月份含早费用为300元没有正餐，10年2月份含早费用为610元没有正餐，11年和10年相比较含早减少-310元，11年3月份团队含早360元，正餐2085元，10年3月份团队含早560元，正餐875元，11年和10年相比正餐增加+1210元，含早减少-200元，11年4月份团队含早3940元，正餐8333元，10年4月份团队含早2780元，正餐8840元，11年和10年相比正餐减少-507元，含早增加+1160元，11年5月份团队含早14780元，正餐42359元，10年5月份团队含早10020元，正餐30589元，11年和10年相比正餐增加+11770元，含早增加+4760元，11年6月份团队含早30700元，正餐74434元，10年6月份团队含早22460元，正餐56481元，11年和10年相比正餐增加+8240元，含早增加+17593元，从11年和10年上半年团队收入来分析，除10年2月份含早比11年2月份稍强外，其他月份11年均超过10年。
三：用工人数。
10年上半年平均用工人数为+61人次，11年上半年用工平均人数为+70人，相比增加了-11人次，三楼装修为包厢后服务人员有所增加。然而在册职工由于各种缘故调走多名，费用相比去年同期大为降低。
四：物价分析。
肉食类：牛肉（10年15/斤——11年16/斤，涨了1/斤）
羊肉（10年15/斤——11年19/斤，涨了4/斤）
鸡肉（10年7/斤——11年9.9/斤，涨了2.9/斤）
后腿肉（10年8.5/斤——11年16/斤，涨了7.5/斤）
猪蹄（10年7.5/斤——11年12/斤，涨了4.5/斤）
精排骨（10年16/斤——11年21/斤，涨了5/斤）
猪肘子（10年8/斤——11年13/斤，涨了5/斤）
面油类：面粉（10年67/袋——11年76/ 袋，涨了9/斤）
清油（10年6.5/斤——11年8/斤，涨了1.5/斤）
海鲜：鲈鱼（10年25/斤——11年28/斤，涨了3/斤）
鲤鱼（10年6.5/斤——11年9/斤，涨了2.5/斤）
蔬菜类：黄瓜（10年4.5/斤——11年/斤，涨了/斤）
土豆（10年0.8/斤——11年/斤，涨了/斤）
水果类：香蕉（10年3.5/斤——11年4/斤，涨了0.5/斤）
西瓜（10年3.5斤——11年/斤，涨了/斤）
五：总结经营工作中存在的问题。表现在。
1、收入：今年相比去年同期收入和利润均超额完成，是在宾馆领导带领下，其它部门大力支持和全体餐饮部职员共同努力分不开的，然而还有潜力可挖，比如婚宴丧宴满月席在11年1月份2月份就比去年同期少，由于今年婚宴丧宴满月席标准提高，因此相比去年同期桌数减少的情况下，收入有所增加，由于住店外宾减少，西餐受到专门大阻碍。
2、成本及利润：打算成本252万元，实际营业成本298增加了46万元，要紧是各种原材料物价都在**，专门多东西**幅度几乎是翻倍的，随着柴油汽油这些运输燃料**，原材料涨价成为无法幸免的大趋势，什么都在涨价，而且幅度大，频率高，由于外聘人员难招难留，只能提高各方面待遇，导致用工成本有所增加，。公司接待标准一般70—60元左右，重要的80--100元而且酒水自带，标准一般，然而公司的重要接待还要上档次高的菜品，从而严峻加大了成本，种种因素阻碍了利润空间的提升和成本的操纵。
3、服务质量：服务不能长期坚持如一，服务人员业务能力提高缓慢，服务人员流淌性太大，尽管新招服务人员通过岗前培训，但在实际工作中不能独挡一面，技术水平，业务技能没有大的转变和提高，甚至有些服务员语言表达能力差，微笑服务，敬语问候操作规程不够严谨，主动服务意识欠缺，不能充分发挥其在岗位上的作用。
4、后厨：厨师队伍技术高低差距大，岗位人员不稳定，学徒技术不够成熟，无法填补岗位空缺，导致工作效率无法提高，点菜机无法正常使用，菜上错导致客人在用餐过程中等待时刻过久，阻碍客人用餐情绪，从而使一部分客源流失，在今后的工作中要加强厨师队伍的稳定，提高业务技术水平。
五：打算措施。
1：加大治理力度，充分发挥厨师长班组长在经营治理工作中的作用，加强班组建设，提高班组长的治理能力和执行力，各级治理人员从上至下做到打算、监督。检查从从严抓严管下手，层层落实，从严从细做好治理工作。
2：为了确保饭菜质量的提高，在领导关怀下上半年我们出去学习，开拓眼界，铸造技术，注入新的思路，为我们4月份推出新菜谱，改进早餐形式打下了坚实的基础。下半年要从细致上下功夫，通过订阅烹饪相关杂志来学习创新菜品，并充分发挥菜品研讨小组的作用，依照季节的变化和顾客的需求，跟上市场进展的脚步，每月推出新菜品，使菜品不断地有创新，有变化，从菜品的质和量上进行要求，力求达到菜品质的一致。
依照季节变化制定并落实不同时期的菜单，做到不白费，把菜做精做细，在早餐菜品要每天更换保持早餐有新的花样，形美味美。
3：关于服务质量差及人员的流失，我们积极在做好他们的思想工作，灵活调配后堂厨师关心服务人员，确保饭菜质量，让领班耐心交她们业务知识，以老带新，确保服务质量的长期稳定，进一步提高服务质量，在现有的基础上进一步从微笑服务、敬语服务、主动服务等方面严格要求，是服务工作想良好的方向进展，做到服务上档次上水品。
4：在服务人员流淌的情况下，也给我们带来了好多值得学习的知识，我们要关怀职员，宾馆领导特不重视和关怀职员，主动为职员改善住宿环境，关怀日常生活，在此行为的带动我们要经常和职员沟通思想，了解职员思想动态，更多的给职员以关怀和爱护，是他们在欢乐中工作，在工作中主动关怀职员的生活，调动职员的服务热情和工作积极性，从全然上进一步提高职员的业务技术，提升职员整体素养。
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