2、 采购员应尽量多联系其他物料提供**，以确保应急。
3、 如果出现技术变更，应立即联络**商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。
4、 加强交货前的稽催工作，提醒**商及时交货。
五、 采购付款方式。
1、 采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准签字后，向财务部请款。
2、 财务部依据合同规定给付方式，与**商结款。
3、 采购一般采用一次性付款或月结款方式，即**商之物料验收合格后，一次性付清订单货款，特殊情况需总经理核准。
六、 附件。
1、 《采购计划单》
2、 《材料询价单》
3、 《材料请购单》
4、 《采购合同》
5、 《进料验收单》
金旺房地产开发****。
2023年03月01日。
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