为提高仓储部管理水平，规范进出库程序，监督原材料质量，维护公司财产的安全、完整，结合公司的实际情况，特制定以下仓储部管理流程：
一、成品进、出库流程管理程序：
1、管理范围及职责：负责成品、通路板、地板、贴牌产品进出存物资数量的核对，收发的交接，和物资的保管，及时反馈库存信息，打包、叉车油耗费用的控制，帐实的相符，仓库的安全、卫生管理等工作。
2、具体责任人：成品保管，半成品保管，仓储部主管。
3、自制木芯板（胶合板）流程。
3.1、入库。
a、程序：工厂按品种、等级、件数、片数填写“内部调拨单”仓储部成品保管员将成品与“内部调拨单”进行质量、外观、等级、数量、各种标识的核实确认仓储部保管签字**库（如有问题，拒收）。
b、管理重点：成品检验是否符合公司规定，打码、插扦、外观、各种标识、等级、数量是否符合公司标准、交接手续是否符合规定。
3.2、出库。
a、程序：营销中心开出有财务部盖章的“发货单” 成品保管员查看“发货单”并备货、装车提货司机点收签字成品保管员审核实物品种、等级、件数、片数规格与“发货单”是否相符并签字确认出库。
b、监督重点：货物品种、等级、数量与结算单是否一致，发票章、相关负责人签字是否齐全、交接手续是否符合规定、销售单价是否符合公司规定，按先进先出的原则发货。
3.3、账目设置：进、销、存台帐（片数）
a、入库：仓储部统计员按“内部调拨单”登录账簿，记录于“产成品入库表”中，“内部调拨单”工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。
b、出库：统计员按“发货单”登录账簿，记录于“销售出库单”中。“发货单”营销、仓储部、财务部、门卫、司机各一联保存留底。
4、通路板（贴牌木芯板、胶合板、装饰板）流程。
4.1、入库。
a、程序：营销中心填写检尺通知单仓储部保管员、营销、品管签字确认数量品管部进行检验并开据检验报告单营销中心办理入库单品管、仓储保管员签字确认数量仓储部保管员将实物与调整后的入库单据进行核对并签字（如有问题，拒收）入库。
b、管理重点：质量是否符合公司规定，实物注明地区、厂家、采购**、品种、数量、发货时间与单据是否一致、交接手续是否符合规定、堆码符合规定。
4.2、出库。
a、程序：营销中心开出“公司内部交易结算单” 仓储部保管员审核实物品种、等级、件数、片数、规格与“公司内部交易结算单”是否相符并签字确认工厂领用签字确认。
b、监督重点：货物品种、等级、数量与“公司内部交易结算单”是否一致，交接手续是否符合规定、数量、品种、厂家是否一致。
4.3、账目设置：
外购成品木芯板(贴牌)：
做为素芯板入库时进销存台帐
a、入库：统计员按入库单登录账簿，记录于“半成品入库存明细表”、营销中心、仓储部、财务部各一联保存留底。
b：出库：统计员按“公司内部交易结算单”登录账簿，记录于“半成品出明细表”中。“公司内部交易结算单”营销中心、仓储部、工厂、财务部各一联保存留底。
二、半成品进出库流程管理程序：
1、管理范围及职责：负责半成品（单板、芯板、素芯板）进出存物资数量的核对，收发的交接和库存保管工作，及时反馈库存信息，叉车油耗费用的控制，帐实的相符，仓库的安全、卫生管理等工作。
2、具体责任人：半成品保管，仓储部主管。
3、单板流程。
3.1、入库。
a、程序：采购中心填写检尺通知单仓储部保管员参与工厂、品管部、采购中心抽号确定抽检范围仓储部保管员在进场单、（如降价、让步接收报备文字处理意见以备案审核）仓储部统计员按检验报告单开具“木材验收单”入库仓储部统计员开具一式三联验收单，仓储部保管、品管部检验员签字确认，各联交采购部、仓储部、财务部记账。
b、管理重点：质量是否符合公司规定，实物注明地区、厂家、规格、外观、级别、采购单价、数量、到货时间与单据是否一致、交接手续是否符合规定。
3.2、出库。
a、程序：工厂凭“公司内部交易结算单”领取仓储部保管员将半成品品种、等级、件数、片数等与“公司内部交易结算单”清点核对工厂保管、仓储部保管签字确认仓储部保管员发货、附质量跟踪表并做领用标识如有问题，工厂退货回仓储部仓储部联系采购中心退货；
b、监督重点：品种、规格、级别、数量是否与出库单一致，物料发货频率是否正常、交接手续是否符合规定、按先进先出原则发货。
3.3、账目设置：
外购单板：①、福汉公司材料采购入库单。
、福汉公司材料仓库出库单。
a、入库：统计员按“入库单”登录账簿，记录于“福汉公司材料采购入库单”、财务部，采购部、仓储部各一联保存留底。
b、出库：统计员按“内部调拨单”登录账簿，记录于“福汉公司材料仓库出库单”中，工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。
4、素芯板、芯板流程。
4.1、入库。
a、程序：采购中心填写检尺通知单仓储部保管员参与工厂、品管部、采购中心抽号确定抽检范围仓储部保管员在进场单、（如降价、让步接收报备文字处理意见以备案审核）仓储部统计员按检验报告单开具“木材验收单”入库仓储部统计员开具一式三联验收单，仓储部保管、品管部检验员签字确认，各联交采购部、仓储部、财务部记账。
b、管理重点：质量是否符合公司规定，实物注明地区、厂家、规格、外观、级别、采购单价、数量、到货时间与单据是否一致、交接手续是否符合规定、。
4.2、出库。
a、程序：工厂凭“公司内部交易结算单”领取仓储部保管员将半成品品种、等级、件数、片数等与“公司内部交易结算单”清点核对工厂保管、仓储部保管签字确认仓储部保管员发货、附质量跟踪表并做领用标识如有问题，工厂退货回仓储部仓储部联系采购中心退货；
b、监督重点：品种、规格、级别、数量是否与出库单一致、交接手续是否符合规定、物料发货频率是否正常，按先进先出原则发货，4.3、账目设置：
外购素芯板：①、福汉公司材料采购入库单。
、福汉公司材料仓库出库单。
a、入库：统计员按“入库单”登录账簿，记录于“福汉公司材料采购入库单”、财务部，采购部、仓储部各一联保存留底。
b、出库：统计员按“内部调拨单”登录账簿，记录于“福汉公司材料仓库出库单”中，工厂、仓储部、财务部各一联保存留底。
三、辅料进出库流程管理程序：
1、工作职责：负责公司辅料进、出、存物资数量的核对，收发的交接，帐实的相符，规范商标的领用，及时反馈库存信息，降低企业资金占用率，提高资金流动性及仓库的安全管理等工作。
2、具体责任人：辅料库保管、辅料库领班。
3、入库。a、程序：生产部门每月初提供“物料请购计划”或“急采计划”采购清单仓储部根据库存状况修改采购计划领导审核采购中心采购并提前告知到货时间货物到达，采购中心开进场单，随同客户开具的送货单一并交仓储部仓储部人员核对到货计划、单据、货物是否相符验收（尿素、面粉等要进行抽检；甲醛要和采购部、客户一起进行过磅称重，品管部检验）合格入库（不合格及超出计划部分拒收） 登记物料购进台账，开具结算凭证上货架，登记卡片编制入库单。
b、管理重点：采购计划的核对，实物数量、等级、质量、采购单价是否符合规定、交接手续是否符合规定、发票是否正规。
4、出库。a、出库程序：申领部门凭“公司内部交易结算单” 保管员审核手续是否有误填制实发数发料，登记卡片账务处理编制报表。
b、监督重点：有无替代品发货，物料发货频率，品种、规格、级别是否与领料单一致、交接手续是否符合规定，按先进先出原则发货，5、账目设置：辅料电子帐薄、辅料手工进销存台帐。
a：辅料保管员按“入库单”登录账簿，记录于“福汉公司辅料采购入库单”中，采购部、仓储部各一联保存留底。
b：辅料保管员按“公司内部交易结算单”登录账簿，记录于“福汉公司辅料库材料出库单”中，工厂、仓储部各一联保存留底。
四、退货流程管理程序。
1、管理范围及职责：负责公司退货流程的监控，退回货物质量、品种的监管，避免呆滞货物的增加。
2、具体责任人：退货物资保管，统计员，仓储部主管。
3、已出库退回的货物。
a、入库程序：“公司内部交易结算单” 仓储部进行账薄处理。
b、监督重点：货物外观、原先发货品种、退货原因、间隔时间、有无相关负责人签字。
4、已入库退回的货物（主要是原材料）
a、出库程序：相关部门提交退库单仓储部对相关货物予以核对、确认仓储部部门经理、主管审核签字退货单交相关部门与送货人签字确认发送退货物资仓储部办理红字“入库单”进行账务处理；
b、监督重点：退货原因、间隔时间、原先购入单价、有无相关负责人签字。
5、账簿管理：统计员按“退货单”登录账簿，登录于“库存明细表”中，退货部门、仓储部各一联保存留底。
五、货物盘点。
1、工作职责：仓储部保管人员对库存品实物每星期、每月盘点一次，周盘点由仓储部经理、主管、统计员参与抽盘，月盘点由财务部、审计考核部派人监查。盘存后按公司规定制作相应报表。
2、具体责任人：仓储部各保管，统计员，仓储部主管，仓储部经理。
3、盘存注意事项：
3.1、盘存应严格遵守帐物分开原则，先进行实物盘点，再与台账进行核对，严令禁止先有数字再盘点实物；
3.2、根据盘存结果，及时编制盘存报表，对库存物资出现盘盈、盘亏状况的，要分析原因，查明情况，并及时上报相关部门，未经履行相关审批手续，不得自行进行调整和处理，否则将追究相关经办人责任。
3.3、所有参与盘存的人员都要在盘存报表上签字确认，再报财务部审核备档。
4、盘存方法。
4.1、成品库（成品、半成品、地板）
a、盘存方法：成品库各保管对库存实物进行盘点，结果与统计员出具截止盘存日期的库存明细表核对，仓储部主管、统计员参与盘存工作，统计员根据盘存状况编写盘存报告，对库存状况进行说明。
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