报告名称：2012总结与2013计划。
报告部门： 人力资源部。
部门负责人：蒋教芳。
起草人：刘鹏波。
报告日期： 2023年12月26日。
概述。人力资源是保障企业正常运行的核心，人力资源管理是保障企业发展的根本。
经过一年来的努力，人力资源管理工作基本上顺利完成年度目标，就本年度的工作情况分八大模块进行汇总。
第一块人力资源规划的基础工作。
人力资源管理是一项系统的战略工程，它以企业发展战略为指导，以全面核查现有人力资源、分析企业内外部条件为基础，以**组织对人员的未来供需为切入点，内容包括晋升规划、补充规划、培训开发规划、人员调配规划、工资规划等，基本涵盖了人力资源的各项管理工作，人力资源规划还通过人事政策的制定对人力资源管理活动产生持续和重要的影响，具体含盖如下事宜：
一、人力资源定岗定编，招聘计划审核执行。
二、人力资源员工培训开发，挖掘员工潜在能力，建设培训企业文化。
三、薪酬与绩效制度开发，执行过程中的审核。
四、福利制度制订及执行的审核。
五、员工关系、保险理赔、劳资纠纷、合同档案管理。
六、人力资源规章制度的建立与执行。
七、部门关系的协调与维护。
八、员工的调、离、升、迁流程的规范及审核。
九、岗位职责的制订与审核，修订完善及监督各部门的执**况。
十、根据公司年度经营指标，分析现有人力资源配置，提出并整合相关人力资源，合理安排年度人力资源战略规划目标并下发执行。
十。一、人才储备及人才梯队建设。
第二块人力资源财务管理工作。
人力资源财务管理费用主要包括员工工资、福利发放费用、社保缴纳费用、招聘费、培训费等，2023年人力资源人工费用明细如下：
表一：表二：
表三：表四：
表五：注：统计数据截止2023年11月30号。
第三块公司组织架构梳理。
一、为进一步完善公司的岗位职责说明书，完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招募与评定薪资、绩效考核提供科学依据，确定和区分每个职能部门的权责，争取做到新组织架构的科学适用，保证公司的运营在新的组织架构中有效运行（详见下图）。
二、公司人员结构化分析。
（一）公司人员**分析。
二）公司人员文化程度分析
注：公司大专及以上人数占总人数的大概比例为10.9%
三）公司管理层人员分析。
截止2023年12月底，公司主管级及以上人员共计61人，大概占比3.9%。
明细如下：四）公司员工男女结构比例分析。
截止2023年12月底，男员工约为1107人，约占总人数的70.7%；女员工约为459人，约占总人数的29.3%。
第四块人事制度汇编。
根据公司体系建设的计划及要求，人事制度汇编工作完成情况如下：
一、请假管理制度。
已实施，有利于合理规范员工请假程序和标准，重点突出员工病假、丧假、婚假、工伤、法定假日等相关规定，体现企业人性化管理。
二、操作部 、航空部、业务部、后勤管理部门的操作管理规范和管理手册。
操作部、航空部操作管理规范初稿已完成，等待审批；其他部门需进一步完善。
第五块招聘管理。
一、招聘人数及离职率统计。
截止2023年11月末，本年度人员变动较大的部门（见下表）实有人数1566人（注：不含中转部及无人员变化部门），较年初1451人增加115人，管理类岗位共招聘4名，技术类岗位软件工程师招聘1名。至12月底，人力资源部共计招聘录用697人，本期离职达562人，其中航空部、操作部、业务部、汽运部及结算中心等操作运营类招聘650人，离职550人，综合离职率达33%多，而行政管理后勤类招进27人，离职12人，综合离职率为10%。
表一：表二：
2023年每月人员异动明细表。
注：统计数据截止2023年11月30号 （从上图可以看出月份为年度招聘淡季月份份为招聘旺季）。
二、招聘费用汇总。
三、招聘渠道。
招聘主要分为内部招聘和社会招聘。
一）内部招聘。
1、内部竞聘。
职能性岗位专员、主管等职位2023年实施了竞聘，如监察部专员和工程物业部主管。
2、 内部晋升和调动。
适用于各部门，有利于推动公司合理人才梯队建设，产生竞争意识，不断补充新鲜血液。
3、 内部介绍。
侧重于操作部、航空部、汽运部等，老乡带老乡，但要控制，防止小团体主义产生。
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