2023年各部門工作展開計劃部門：管理部。
工作計劃項目：
1. 人力需求來源及開發。
1.1人力需求及開發。
1.1.1分析各部門崗位構成與人力成本狀況。
於3月15日前完成公司所有崗位分析與人力成本情況）
1.1.2制訂各部門人員編制。
於3月31日前完成編制制訂，使得編制與崗位對應率為100%）
計算公式為（下同）：編制與崗位對應率＝編制數量/崗位數量×100%
1.1.3核實各部門在崗人員與編制匹配情況。
於4月10日前完成核查情況，在崗人員超編率為0%）
超編率＝（在崗人數－編制人數）/編制人數×100%
1.1.4依編制要求調整各部門工作崗位及人員。
於4月20日完成，調整完成所有非在編人員，完成率為100%）
完成率＝非在編人員/非在編人員×100%
1.2人力需求狀況。
1.2.1收集核查各部門人員缺失狀況。
每月統計人員流動率與補給率，月度人員流動率直接人員為8%，間接人員流動率為2%，人員補給率為100%，核查時間段為上月26日至本月25日）
直接人員流動率＝直接人員離職人數/上月直接人員總數×100%
間接人員流動率＝間接人員離職人數/上月間接人員總數×100%
人員補給率=人員補給數/人數缺失數×100%
1.2.2依編制核查各部門人員需求申請。
核查時間段為上月26日至本月25日，符編率為100%）
符編率＝人員需求數/編制數量×100%
1.2.3選擇適當的招募渠道。
核查時間段為上月26日至本月25日）
1.2.4依公司管理制度要求甄選合適人員。
核查時間段為上月26日至本月25日，間接人員錄用與輸送人數之比最少為1：3，直接人員錄用與輸送人數之比最少為1：1）
1.2.5向各部門輸送合適人員。
核查時間段為上月26日至本月25日，人員輸送合格率為100%）
人員輸送合格率＝合格人員數/輸送人數×100%
1.3招募渠道的開發與維護。
1.3.1各招募渠道的招募費用的成本分析。
於3月15日前完成，確保招募方式合理和成本最低廉）
1.3.2人力輸送單位資質評估及輸送能力。
於3月15日前完成）
1.3.3選用合適的招募渠道。
於3月20日前完成）
1.3.4人力輸送單位的可替代性。
於3月25日前完成）
2. 人力培訓工作。
2.1各類人力培訓計划的制訂。
2.1.1收集各部門的人力培訓需求。
於3月15日前完成，部門反饋率為100%）
反饋率為＝**各部門需求表份數/發出各部門需求份數×100%
2.1.2依公司經營戰略目標分析并確定各部門人力培訓需求。
於3月20日前完成）
2.1.3編制公司年度人力培訓計划。
於3月31日前完成，明確直接人員月度培訓不少於3課時，間接人員月度培訓不少於6課時，覆蓋面為100%）
培訓覆蓋率＝參加培訓人數/在職人數×100%
2.2各類培訓計划的實施。
2.2.1依培訓計划制作相應的培訓教材。
於4月15日前完成）
2.2.2 依培訓教材對新進員工實施培訓。
培訓合格率為100%）
培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
2.2.3 依培訓教材對晉升員工實施培訓。
培訓合格率為100%）計算公式同上。
2.2.4 依培訓教材對在崗員工實施培訓。
培訓合格率為90%）計算公式同上。
2.3 各類培訓的效果評估。
2.3.1 各類培訓的效果的反饋及收集。
核查時間段為上月26日至本月25日，培訓形式和講師講授水平的評價合格率為80%）
評價合格率＝合格件數/所有反饋件數×100%
2.3.2 分析各類培訓的效果。
核查時間段為上月26日至本月25日，反饋集中的問題的解決率為100%）
解決率＝反映強烈問題的解決數量/反映強烈問題的總量×100%
3.工業安全防患及教育。
3.1工業安全的防患。
3.1.1 收集公司各類工業機械及安全設施的配置狀況。
於3月15日前完成）
3.1.2 編制工定安全防患計划。
於3月31日前完成，工業安全事故為0起，年度工傷事故發生率不超過0.3%）
工傷事故發生率＝發生工傷事故人次/公司年度平均在職人數×100%
3.1.3 依公司工業安全制度對各類設備設施例行安全檢查及稽核。
核查時間段為上月26日至本月25日）
3.1.4 責令相應之責任部門對存在工業安全隱患進行整改。
核查時間段為上月26日至本月25日，各部門整改達成率為100%）
整改達成率＝已整改數量/應整改數量×100%
3.2工業安全的教育。
3.2.1編制工業安全教育計划。
於3月31日前完成）
3.2.2 制訂相應的工業安全教育培訓教材。
於4月10日前完成）
3.2.3 依工業安全教材對所有人員實施各類工業安全培訓。
核查時間段為上月26日至本月25日，培訓合格率為100%）
培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
3.2.4 各類工業安全教育培訓效果的評估。
核查時間段為上月26日至本月25日，反饋集中的問題的解決率為100%）
培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
4. 生產設備維護工作。
4.1 檢查各類設備的工作性能。
（於3月31日前完成）
4.2 編制各生產設備的維護計划。
（於3月31日前完成，所有設備覆蓋率為100%）
設備覆蓋率＝列入計劃設備數/所有設備數量×100%
4.3及時排除生產設備存在的的各類故障。
（核查時間段為上月26日至本月25日，及時排除故障率為100%）
及時排除故障率＝排除故障數量/月度故障總量×100%
4.4依各類生產設備保養要求進行日常保養。
（核查時間段為上月26日至本月25日，所有設備保養覆蓋率為100%）
設備保養覆蓋率＝月度已保養設備數量/月度應保養設備數量×100%
5. rohs工作的開展。
5.1 rohs體系的目的和意義的宣導。
於3月20日前完成）
5.2 rohs體系的培訓工作。
（於3月31日前完成，培訓合格率為100%）
培訓合格率＝合格人數/參加培訓人數×100%
5.3 rohs體系的各文件的學習。
（於3月31日前完成）
5.4日常工作嚴格按照rohs體系之要求展開。
（核查時間段為上月26日至本月25日，應用達成率為98%）
應用達成率＝所達成項目/依體系要求應達成項目。
5.5依rohs體系要求內稽內核。
（核查時間段為上月26日至本月25日，整改完成合格率為100%）
整改達成率＝已整改數量/應整改數量×100%
6. 廠房建筑維護工作。
6.1 編制公司廠房建筑物平面圖。
於3月20日前完成）
6.2 編制公司廠房建筑物維護計划。
（於3月15日前完成，各類建築物維護覆蓋率為100%）
建築物維護覆蓋率為＝建築物維護數量/建築物總量×100%
6.3 檢查公司廠房建筑物安全狀況。
（於3月15日前完成）
6.4 對公司廠房建筑物的日常修繕。
（核查時間段為上月26日至本月25日，安全隱患和安全事故為0）
6.5 跟進公司新建和在建廠房之工程。
（核查時間段為上月26日至本月25日，建築物建成合格率為100%）
建築物建成合格率＝合格建築物/新、在建築物數量×100%
7. 庶務費用的預算。
7.1庶務費用的預算。
7.1.1收集各部門庶務費用預算申請。
於2月28日前完成）
7.1.2分析各部門庶務費用預算申請之合理性。
於3月15日前完成，確保所有費用申請100%符合公司要求）
7.1.3歸納﹑整理并呈報各部門庶務費用預算申請。
於3月15日前完成）
7.2 庶務費用的控制。
7.2.1嚴格依核准之庶務費用預算計划進行庶務采購。
核查時間段為上月26日至本月25日）
7.2.2嚴格把控庶務成本及品質。
核查時間段為上月26日至本月25日，采購物品品質合格率為100%）
采購物品品質合格率＝合格采購物品/所有采購物品數量×100%
7.2.3制作月度庶務費用報表。
核查時間段為上月26日至本月25日，確保本年度各月庶務費用較上年度同期下降10%）
7.2.4 制作年度庶務費用報表。
於12月31日前完成，確保本年度庶務費用較上年度下降10%）
7.3庶務費用年度分析。
7.3.1分析并檢討管控之效果。
核查時間段為上月26日至本月25日，庶務采購完成率為100%，差錯率為1%）
采購完成率＝已采購數量/應采購數量×100%
7.3.2 提出下年度庶務費用管控工作的改善建議與計划。
於12月31日前完成，提出改善措施，爭取下年度庶務預算較上年度降低10%）
8. 後勤管理。
8.1宿捨管理。
8.1.1入住人員和搬出人員的安排。
（核查時間段為上月26日至本月25日，確保差錯率和員工抱怨率為零）
差錯率＝差錯事件次數/所辦事項總數×100%
員工抱怨率＝入住員工抱怨人次/總入住員工×100%
8.1.2宿捨水、電和煤氣費用的管理與控制。
（核查時間段為上月26日至本月25日，較去年同期下降10%）
8.1.3宿捨各類固定設施的添置與修繕。
(核查時間段為上月26日至本月25日，故障率不超過2%）
故障率＝發生故障設施台次/同類設施總數×100%
8.1.4每月宿捨各類報表的整理與上交。
（核查時間段為上月26日至本月25日，文件差錯率不超過1%）
文件差錯率＝（更正次數/30天）×100%
8.2 飯堂（台榦餐廳）管理。
8.2.1就餐人數統計。
（核查時間段為上月26日至本月25日）
8.2.2飯堂日就餐數據采集與月度費用計算。
（核查時間段為上月26日至本月25日，文件差錯率為0）
8.2.3飯堂日常衛生、膳食等方面的跟進。
（核查時間段為上月26日至本月25日，食品品質合格率為100%，安全事故為0宗）
食品品質合格率＝不合格食品數量或重量/每天總食品數量或重量×100%
8.2.4飯堂各類固定設施的添置與修繕。
（核查時間段為上月26日至本月25日，故障率不超過1%）
故障率＝發生故障設施台次/同類設施總數×100%
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