2023年生产计划编制的工作安排

发布 2020-05-04 22:08:28 阅读 1799

编制2023年经营计划的工作安排。

一、工作目标。

编制公司2023年经营计划。

二、公司2023年总体经营目标(初步)

2023年初步拟定的总体经营目标是:

股份公司实现钴产品总量1万吨,实现营业收入30亿元。2023年各产品产量初步安排:电积钴约4500吨;超细钴粉约1000吨;四氧化三钴总量约6200吨,其中喷雾四氧化三钴3500吨,合成四氧化三钴2700吨,合计钴量4500吨;三元素前躯体产品1500吨,钴量300吨;锂离子电池正极材料150吨,钴量约70吨;氧化亚镍1000吨,镍金属量770吨。

合计钴金属量约10300吨。

科技园公司方面,2023年初步计划生产硝酸银500吨,超细银粉约100吨;***加工量1000公斤;高纯金属100吨。实现销售收入超过20亿元。

三、2023年计划编制工作安排。

年5月-6月为调研、酝酿期,在此期间各相关业务部门需要对各自负责的业务内容进行广泛、充分的调研、酝酿,结合“十二五”总体目标,2023年及2023年公司发展的需要,对各自业务范围内公司2023年的工作提出设想,确定工作目标,找出工作难点,提出为解决发展难点问题需要创造的条件。提出为保证2023年经营目标实现需要创造的条件。

月-8月为2023年计划的初步形成期,在此期间规划发展部组织各业务部门酝酿,与分管领导讨论2023年公司的经营目标和为保证经营目标实现的保障措施,初步形成公司2023年经营计划。

月为计划完善期,期间规划发展部组织分管领导、各业务部门对计划初稿进行讨论、完善,完成公司2023年经营计划终稿,明确公司2023年的各项经营指标、实现计划的保障措施,并将保障措施分解到部门,确定保障措施完成的时间节点。

年10月,将2023年经营计划提交公司经理办公会议讨论。之后根据公司经理办公会议的要求,对计划进行修改。

5、***、高纯金属、银产品等三个小公司的2023年的计划编制安排与股份公司同步。具体由规划发展部指导、协助三个小公司自主完成。

四、2023年经营计划编制的工作分工。

1、生产计划(规划发展部、生产部)

调查、确认公司现有各生产系统的生产能力,包括各生产车间之间的能力匹配和重点车间内部的生产能力匹配。

根据各系统生产能力和生产能力匹配条件,确定出公司2023年各种产品产量安排,各个工序的投料安排和生产安排;确定原料投入量和原料最低采购量(含原料的品种和数量)。制定出月度生产指导计划、设备采购检修计划、安环计划。

根据生产需要组织车间和研究部门提出为保障2023年经营计划实现的改造措施和实施计划。

2、技术经济指标和质量计划(技术质量部)

调查公司目前的技术经济指标和质量指标执**况。合理确定2023年公司技术经济指标和质量指标。

制定公司技术经济指标和质量指标提升计划,组织各车间和研究部门提出相应的改造措施和实施计划。

3、原料采购及销售计划(市场营销部)

对2023年原料**市场和产品销售市场**进行**,包括产量、销量**和**走势**。

制定出2023年原料采购和产品销售计划,以及为保障公司经营实现而采取的营销手段和措施。根据全年原料、产品量价**,制定出分月份的采购和销售预安排计划。

针对新产品制定出新产品营销策略。

4、公司长远发展计划(规划发展部)

根据公司“十二五”规划和2023年经营目标,组织各相关部门和车间制定出为保障公司2023年经营目标实现需要实施的各项改造项目。

牵头组织相关部门和车间制定出为保证“十二五”总体目标以及2023年经营目标实现而需要在2023年实施的重点项目。

组织制定公司的资源控制计划。

组织制定公司上市后募集资金投资计划,包括项目策划及项目实施。

5、人力资源计划(人力资源部)

根据2023年产品产量和生产格局安排,编制公司劳动工资计划、培训计划、新增劳动用工计划。

6、科研开发计划(技术开发部、技术质量部)

根据2023年产品产量和生产格局安排,制定既有生产线技术经济指标提升和工艺流程优化研究项目计划。

结合公司未来发展重点方向,编制2023年度新产品开发、工艺创新项目计划。

7、财务预算(财务部)

根据公司2023年总体计划和各相关部门提供的基础数据编制公司2023年财务预算。

制定公司2023年的成本控制计划。

8、股改上市工作(**部)

制定公司上市工作推进计划和重点工作完成节点。

9、管理提升计划(行政部、人力资源部)

制定公司2023年管理提升目标,以及为保证管理目标实现需要采取的措施,包括贯标工作、绩效体系建设管理工作、机制体制创新工作。

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