预制厂2023年经营工作总结

发布 2020-02-17 01:01:28 阅读 3694

预制厂2023年生产经营工作汇报。

2023年是葛洲坝新疆工程局(****)重组后的第二年,也是公司规范管理年。为了贯彻落实公司下达的各项生产经营指标,预制厂全面按照“依法、从严、精细”的六字治企方针,抓机遇,求发展,加强规章制度的落实。现将2023年生产经营工作汇报如下:

一、工作举措:

年初新建了2500平方米厂房,夯实了预制厂在南北疆的市场份额,大大解决了产量少、供货不足、冬季施工困难等问题。并更新部分生产设备及模具,扩建预制构件生产场地,使生产能力大幅提高。一年来,我厂以经济效益为中心的原则,以依法、从严、精细发展为规划目标,践行又好又快、好中求快发展理念,努力实现运作规范化,发展持续化的管理效益型目标。

二、各项指标完成情况:

一)生产经营指标完成情况。

1、销售产值完成情况:1-11月完成销售产值1722万元,完成年计划销售产值2400万元的71.7%。

3、合同签约情况:截止11月底,已签订54份合同,合同价1886万元,占年度确保签约计划(3000万元)的62%。年底计划完成2000万元的签约额。

二)安全、质量、环保、设备方面。

1、安全方面。

(1)完善安全生产责任制,并层层分解,逐级签订安全生产责任书,明确划分发生安全生产事故及环境事件的责任,逐级落实,责任到人。

使广大职工时时讲安全、人人抓安全,发现安全隐患立即排除,坚持按制度落实、机械落实、责任落实、经济落实,坚决制止各种不安全的行为。在生产现场悬挂了规范、全面的宣传标识,确保了全年安全生产,有力的保证和促进了各项工作的顺利开展。

(2)加强职工安全意识和自我保护意识的培训,对员工实行**安全教育,不合格者不上岗,全年共培训员工150余人次,让职工了解安全生产知识,掌握事故应急措施,提高职工的安全意识。坚持每周。

二、周五安全例检制度,发现问题及时解决,及时消除安全隐患。

(3)对特种作业人员进行岗前安全培训及安全学习和教育,做到持证上岗,并给特种作业人员及有安全隐患的工作人员购买意外伤害险。

4)严格事故追究与奖惩机制,运行安全生产责任体系。制定安全奖励制度,有效控制生产安全事故风险。实行安全生产一票否决制,每月对各个班组进行安全生产考核,发生任何安全事故,一律扣发该班组当月安全奖金,并对安全工作成绩突出的人员和班组进行奖励。

2、环保及设备方面:

主要生产设备有电杆离心机4台,涵管悬辊机1台,行车吊4台,电杆钢模60套,涵管钢模15套,强制式搅拌机4台,自落式搅拌机2台,吊车2台,半挂车2台,蒸汽锅炉2台。

全年来未发生大的环境污染事故及设备事故。截至目前,我厂新购购置设备投入126.5万元,设备的完好率100%,使用率 100%。

三)人员基本情况及机构设置。

1、人员情况:预制厂现有正式职工37人(其中长期工26人,补录1名,短期工10人),其中管理人员11人(包括两名专业技术人员),技能人员10人,无技能人员5人,少数民族职工11人,女职工14人;另返聘退休车工1名,临时用工90人左右。

2、机构设置:预制厂设置四部一室:生产工作部、安全质量环保部、财务部、计划合同部和综合办公室,主要分工如下:

生产工作部-主管生产管理;安全质量环保部-主管生产工艺、产品质量、环境保护;财务部-主管往来账户、资金收支、材料收发管理等;计划合同部-主管招投标、合同评审签订及人力资源管理;综合办公室-各类文件的收发、整理及综合事务管理。

四)资金上缴情况。

1、上缴利润17万元,占年计划170万元的10%。账面盈利万元。

2、上缴公司利润:17万元。年终计划上缴108万元。

3、资金回笼、支出情况: 1-11月份收入1722 万元。

五)存在的主要问题和不足。

1、履约过程中存在的主要问题和不足。

1)实际供货金额比中标金额少(如吐哈油田中标313万元,现供货金额只有70多万元,仅此一项就少了两百四十余万元,且为零付款,资金压力大)。

2)今年各单位招标线路大多为10kv线路,少有220kv线路及35kv线路因此招标额低,均在一百万元左右,无大金额的招标项目;预制厂至今签约额只有1822万元,要完成确保签约计划3000万元的任务,剩余两个月的时间,就必须完成签约1178万元的难度很大。

3)预制厂虽然在建新厂房、安装设备期间不能正常满负荷生产(累计影响生产天数达15天),减少生产产值120万元外,其余时间是满负荷生产的, 09年1-10月生产电杆15254根,2023年1-10月生产电杆19700根。新厂房投产后的数量比2023年同期的数量提高了29 %,净增加数量为 4446 根,但销售产值跟09年相比反而减少了16万元,主要原因是今年生产的产品等级低,大部份是低压线路电杆,单价低,造成销售数量增加,销售产值而不是同步增加。所以满负荷生产销售产值也完成不了今年的经营任务。

4)生产成本加大、利润降低。一线生产人员工资上浮14%,09年月平均工资1692月,即2023年人均工资增加239元/月,按110名生产一线人员计算,则月增加工资26290元,年增加工资315480元;再加上管理人员工资**,2023年仅工资一项就增加40余万元成本。再加上主材(水泥及砂石料)**大幅度**,致使生产成本大幅增加,兴建新厂房及更新设备投入费用400余万元,资金周转困难。

固定资产折旧费及从局里借资120万元的利息,势必降低利润率。

2、工作中存在的主要问题和不足。

1)人员配置不能满足企业快速发展的要求。

我厂职工人员年龄结构不合理,高素质人才少,个别岗位和管理岗位缺少高素质和多技能人员,人员结构问题制约我厂的长远发展。为了缩小与先进企业的差距,明年我厂将计划引进人才,大力加强人员的培训工作,努力提高员工综合素质。

2)所得税的问题:预制厂原为**单位,不存在所得税问题,进入新公司后也未考虑所得税,是以不缴纳所得税来计成本的,但现在年底由公司分摊部分所得税至我厂,由我厂缴纳,无形之中增加了我厂的费用,降低了利润,希望公司给予解决,降低上缴利润。

三、一年来班子“德、能、勤、绩、廉”综合情况。

年我厂围绕“丰碑文化”理念,积极创建“四好”领导班子,以“四好”领导班子建设和培养“五有”干部活动为载体,加强思想政治建设、作风建设、能力建设和廉政建设。

2、建立完善全面风险管理体系。一年来我厂逐渐完善各项内部控制制度,以风险预警和过程监控为重点,把好重大风险关,构筑风险管理防线,提高预警**预案水平,提高化解风险的能力。

3、加强反腐倡廉建设,培育廉洁文化基础。2023年,我厂支部曾多次组织业务干部、党员集中学习《廉政准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、“三重一大”等制度,并不定时地做试卷,已达到预期效果。

四、2023年工作计划和相应措施。

2023年,我厂在承揽任务上,力争实现2500万元的目标,确保完成2200万元销售产值,努力实现132万元的上交利润目标;为了预制厂经营工作稳步提速,加快发展我厂,采取如下措施:

1、加强各项规章制度的建设,落实“依法、从严、精细”治企方针,按照“凡事有章可循、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”要求,规格管理各项工作,力求各项工作取得实效。

2、抓好工期、质量安全生产工作,质量、安全目标层层分解,层层签订目标责任书,克服一切困难,签订的合同按期交货。

3、强化管理,降低生产成本,规避经营风险。从原材料的采购控制到生产中的事中控制,降本增效。

4、抢抓市场,提高产品市场占有率,在巩固老市场的同时,开辟新的市场,为企业长期发展打下坚实基础。

5、解放思想、开拓思路,利用社会资源,把企业做大做强。

葛洲坝新疆工程局(****)预制厂。

2023年12月5日。

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