分公司在5月底组织开展全面的内审工作，在内审的过程中发现作业许可管理问题突出，从而反映不管是机关层面还是基层管理层面都存在管理漏洞。
一、存在的问题。
从各作业区以及机关查出的问题来看，问题主要表现在以下几方面：
1、机关管理层面。
a作业完成后，安全科未按要求督促各作业区将二级危险作业许可原件交分公司统一保存；
b “两书一表”管理中，检查表落实不到位；
c 二级安全培训人员与**培训人员不对应；
2、基层管理层面。
a 各作业区对作业许可理解不到位，执行存在差异；
b 作业许可票据填写不准确、不规范，主要表现在许可期限没有按照相关要求执行，审批未签字或盖章，勾选内容不准确，有涂改现象，票据未进行编号，作业批准人和关闭批准人不是同一人；
c危险作业未按照分级管理编制危险作业安全工作方案并进行审批；
d工作前安全分析流于形式，未按照步骤对风险进行识别，且识别的风险控制措施不具有针对性，不能有效消减风险；
e**安全培训流于形式，答卷存在替答、抄袭现象，答卷中作业中关键风险未识别出，培训记录没有作业区领导签字确认；
二、原因分析。
1、机关管理层面。
从机关查出的问题来看，前两个各问题主要原因是安全科作业许可管理人员未按照公司一体化文件要求执行。第三个问题主要原因是作业许可管理人员疏忽管理，未对**安全培训进行监督检查，造成二级和**培训脱节，培训人员不一致。
从基层管理层面出现的问题来看，机关作业许可管理人员也负有管理责任，机关作业许可管理人员在作业许可管理上没有及时开展有针对性的培训，造成各作业区对作业许可理解和执行上出现偏差，另一方面是作业许可管理人员对作业区作业执行缺乏监督，未及时发现和纠正基层单位作业许可上出现的问题，未及时总结和分析各作业区出现的共性问题和提出控制措施。
2、基层管理层面。
从基层管理层面的问题来看，问题的主要原因主要有两方面，一方面是基层单位对一体化文件执行不到位，未按照作业许可管理要求对危险作业进行分级管控；另一方面是安全管理人员和作业区主管领导管理松懈，对危险作业未严格要求管理，造成作业填写不规范，安全工作分析和**安全培训流于形式。
三、纠正措施。
1、机关管理层面。
要求作业许可管理人员加强体系文件学习，深究作业许可管理关键控制点，并就关键控制点进行有针对性的培训，质量安全环保科计划6-7月组织开展对各作业区进行作业许可专项培训和考核，考核分为理论答题和实际应用，彻底解决各作业区许可理解和执行不一致问题。
另一方面加强作业许可管理监督工作，主要从两方面着手，一是加大现场督查力度，作业管理人员积极下基层对正在进行的许可进行督查和指导，及时纠正不符合要求的管理行为，对屡教不改的进行通报考核；二是要求各作业区凡是产生许可票证的作业在作业许可关闭后，在5个工作日内除录入作业基本信息外（一级动火需录入作业票证的扫描件），所有的票证必须扫描传至安全科审核备案。为了推动此工作的积极性，对于扫描后传至安全科审核的，外部检查组仍查处问题的作业区不负考核后果，对于未扫描反馈安全科的，质量安全环保科在监督检查中发现或外部检查组发现问题的，对作业区进行考核，由作业区自行承担考核后果。
2、基层管理层面。
a作业区许可签批人（作业区主管领导）、安全管理人员要积极参加和配合安全科组织的专项培训，参加培训后，由作业区负责组织对作业许可使用人（施工方办理作业许可人员）进行培训，将培训记录和考核结果报至安全科备案。通过对作业许可使用人的培训，规范作业许可填写。
b 对于工作前安全分析流于形式的问题，工程开工前和涉及到。
一、二级危险作业的工作前安全分析由安全科审核把关，分析简单控制措施不得当的不批准开工，**危险作业由作业区要求编制危险作业安全工作方案同时编制危险作业工作前安全分析，同样分析简单控制措施不得当的不批准作业。
c 对于**安全培训流于形式的问题，要求**安全培训除施工作业人员需参加培训外，项目负责人、安全员和监理人员必须同时参加培训，培训内容按照《承包商管理程序》相关要求进行培训，考核试卷由作业区根据站场的实际情况出题，出题必须有主观问题，试卷答题80分合格，考核不合格不允许进站作业，同时由项目负责人将人员带至机关安全科进行二级安全培训。对于文化素质低，不会写字的施工人员由培训考核人员对其进行口头面试，由施工方会写字人员记录口头答案，并在试卷注明“口头面试答案，xx人**”并由作业区主管领导审核是否抄袭后签字确认，主要避免施工人员代答、抄袭现象。
d 由于作业区负责人轮休或出差等种种原因而造成在一张作业许可上作业批准人和作业关闭批准人不一致，对于此类问题，现要求因种种原因造成作业批准人要离开不能继续履行对危险作业进行管控的，必须由该批准人将作业许可关闭后再离开，如需继续作业，必须重新办理作业许可，由**人进行批准。通过此措施可有效避免作业许可上作业批准人和作业关闭批准人不一致问题，同时也解决负责人交**对于危险作业风险交接不彻底问题。
作业许可培训方案
作业许可专项整治活动方案。为了有效落实 作业许可专项整治方案 的通知要求，切实加强作业许可管理，严格执行到位，特制订此方案。一 组织领导。二 时间安排。第一阶段 3月25日至3月31日为宣贯培训阶段。第二阶段 4月1日至4月25日为监督检查阶段。第三阶段 4月26日至4月30日为总结整改阶段。三 具...
安全作业许可
申请单位。担当负责人经理。作业申请许可书。作业部位。审批单位。担当负责人经理。作业申请单位作业内容作业负责人。作业申请时间2014年月日时施工负责人联系 作业时间作业工具及设备数量。作业时可能发生的安全隐患作业时采取的组织措施。作业者安全员。安全员 2014年月日时至 2014年月日时。作业时采取的...
动火作业许可
动火作业安全许可证。编号 js sm dh 作业单位动火地点动火用途动火作业人动火作业期间动火类型风险分析。监护人。年月日时分 年月日时分 焊接 气割 烘烤 切削 锤击 打磨 钻孔。火灾 触电 坠落 中毒 灼伤 窒息 掩埋 其他。安全措施确认。特种作业人员持证，培训 焊接设备及手持电动工具符合标准 ...