隐患排查治理制度。
第一章目的：
为保证公司各建设项目安全生产“两个体系”的有效运行，落实公司安全目标管理，明确各级安全管理责任，做好事故预防、安全隐患、问题整改工作，规范安全隐患排查治理要求，保证隐患（违章）整改工作的闭环控制，防止因隐患整改不及时造成的安全事故，特制定本管理办法。
第二章适应范围。
本制度适用于青岛东方悦达建设工程****各分公司项目部。
第三章组织机构与职责。
第一条项目部成立以项目经理为组长的生产安全事故隐患排查治理工作小组。
组长：张进军（董事长）
副组长：张洪磊（总经理）
组员： 彭本修（安全负责人）、徐晓蕾（工程部负责人）、张洪冰（材料部）、李增良（预算负责人）、姜山熙（财务负责人）、张凯（办公负责人）、高华（投标负责人）。
组员下设各项目部，项目部下设各班组，班组下设班组作业人员。
第二条职责分工。
董事长职责：
1、认真贯彻执行国家有关两个体系建设的方针、政策、法规和上级颁发的有关规章制度。
2、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系的开展及各项措施的落实。
3、组织编制符合要求，满足企业实际运行状况的《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系的实施方案》。
4、全面开展工作，明确各单位进度和质量要求，组织制定考核办法。
5、定期组织召开安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系专题会议，固化成果、健全档案、持续降低事故风险。
总经理职责。
1、认真贯彻执行国家有关两个体系建设的方针、政策、法规和上级颁发的有关规章制度。
2、监督作好风险分级评价过程控制，编写《安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系》，组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、确定重大风险，完成“一企一册”。
3、负责组织对员工进行安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设宣贯和培训。
4、督促完成全公司所有在建项目的风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，督促年度风险评审工作。
公司各部门。
1、认真贯彻执行国家有关两个体系建设的方针、政策、法规和上级颁发的有关规章制度。
2、制定集团两体系建设管理制度，分公司两体系建设管理要求、目标并监督实施。
3、审核分公司两体系建设管理制度、实施细则，并监督实施。
4、负责对分公司两体系建设工作开展情况进行监督检查。
5、负责对分公司项目部重大风险分析记录的审查与控制，定期进行风险信息更新。
6、负责完成分公司两体系建设的季度考核工作。
7、督促完成全公司所有在建项目的风险管理和评价工作，成立风险管理组织，进行风险评价，确定风险等级，督促年度风险评审工作。
8、对员工进行安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设宣贯和培训。
两体系领导办公室职责。
1、两体系领导办公室全权负责安全生产风险分级管控和生产安全隐患排查治理工作的整个建设过程，在建设过程中实施全方位指导和培训。
2、协助公司两体系建设工作，负责监督和审查各项目部的两体系管理制度和风险辨识和隐患排查治理过程。
3、定期对各项目进行巡查，对公司级、项目部级、班组级、作业人员级风险点及危险源进行全方位把控，不定期对隐患排查治理工作进行抽查，发现隐患及时督促整改，并对一级、二级风险实施隐患治理验收工作。
4、对各项目部两体系建设过程中的违规行为，及时上报至公司两体系领导小组，有权对巡查过程中发现的违章行为进行制止和处罚。
5、负责对各项目部的两体系教育培训进行督促和整改。
6、协助公司两体系领导小组对一级风险进行管控。
项目部职责。
—全面负责项目部生产安全事故隐患排查治理体系制定，确保项目隐患排查治理体系有效运行；
—明确项目部各部门、班组、作业人员的安全职责 ；
—确保项目部、班组、作业人员全员参与隐患排查治理 ；
—负责对施工作业班组隐患排查治理工作进行监督检查；
—负责编制项目生产安全事故隐患排查治理清单；
—对项目部隐患排查治理中发现的事故隐患及时进行治理；
—负责组织一般事故隐患评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作；
—对项目部隐患排查治理中发现的重大事故隐患及时上报。
施工作业班组职责。
—全面落实生产安全事故隐患排查治理体系的运行，确保项目隐患排查治理体系的运行有效；
—明确本班组各岗位的安全职责与责任，确保本班组、岗位人员全员参与隐患排查治理 ；
—掌握本班组涉及的风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患；
—组织本班组人员随时对作业进行隐患排查，发现的重大事故隐患及一般事故隐患及时上报；
—负责对企业、项目部排查出的隐患落实整改。
施工作业人员职责。
—施工作业人员应全员参与隐患排查活动，确保工程项目的设备设施、作业活动风险得到全面控制；
—施工作业人员应随时对作业进行隐患排查，及时上报发现的事故隐患；
—施工作业人员应对本岗位排查出的隐患落实整改。
第四章隐患排查。
第一条排查类型。
根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，工程项目生产安全事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使建筑施工企业自身难以排除的隐患。
各项目部依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查项目清单。根据项目实际情况制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别等。
各项目部采用的隐患排查主要有以下方式：日常隐患排查；综合性隐患排查；专项隐患排查；季节性隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查；事故类比隐患排查；复工前隐患排查等。
第二条排查级别。
建设项目根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，包括企业、项目部、施工班组（包括专业分包、劳务分包单位）、作业人员四个级别。
a)日常隐患排查的组织级别为施工班组级、作业人员；
b)综合性隐患排查的组织级别为企业、项目部；
c)专业性隐患排查的组织级别为企业，按照专业类别划分；
d)季节性隐患排查的组织级别为企业、项目部；
e)重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为企业、项目部；
f)事故类比隐患排查的组织级别为企业级；
g)复工前隐患排查的组织级别为项目部、施工班组。
第三条排查周期。
建设项目结合自身组织架构、管理特点，确定日常、综合、专项、季节、事故类比、复工等隐患排查类型的周期。
a)日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和各企业实际情况确定；
b)综合性隐患排查应由企业级至少每季度组织一次；项目部至少每周组织一次；
c)专项隐患排查应由专业技术人员或相关部门至少每半年组织一次；
d)季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；
e)重大活动及节假日前隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；
f)事故类比隐患排查应在同类企业或项目发生**及险情等事故后，及时进行事故类比隐患排查；
g)复工前隐患排查应在停工工程准备复工前进行一次隐患排查。
第五章隐患治理。
第一条隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、项目部治理、公司治理等。
第二条隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。
第三条事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。
第四条对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、项目部、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。
第五条经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
第六条隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对**督办的重大隐患，按有关规定执行。
第六章隐患治理档案。
第一条在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：
—隐患排查治理制度；
—隐患排查治理台账；
—隐患排查项目清单等内容的文件成果。
第二条重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。
第七章评审及更新。
公司定期对各项目部生产安全事故隐患排查治理体系运**况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括对体系改进的可能性和必要性。评审结果的内容、结论以及确定的措施等内容应做好记录。
a)公司每年组织项目部至少进行一次评审，当经营范围和条件发生更新时应及时进行评审；
b)工程项目部，应在开工前和竣工后验收前各组织一次评审。
c）项目部应主动根据项目变动情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容。
第八章检查考核
两体系”考核依据考核奖惩制度。
本制度解释权属公司双体系领导小组，2023年7月10日起执行。
青岛东方悦达建设工程****。
2023年7月9日。
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