营口金霖实业****。
安全生产事故隐患排查治理制度。
生效日期：2023年12月1日。
为规范公司管理、发现和解决生产经营活动中存在的不安全行为、不安全（设备、工具、附件等）状况、不安全的工作环境及管理缺陷，并采取措施持续改进，确保管理目标的实现，特制定本办法。
适用于公司范围内。
a) 内容不符合国家法律法规，或不符合公司生产实际情况，导致安全生产风险；
b) 内容规定不详细，导致人员不能有效开展具体隐患排查以及统计上报工作。
4.1 安全生产事故隐患。
是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：
a） 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合****生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。
b） 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。
4.2 一般事故隐患。
是指能够及时整改，不足以造**员**、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层单元级、公司级。
4.3 重大事故隐患。
是指无法立即整改且可能造**员**、较大财产损失的隐患。
4.4 五定。
是指隐患治理应定整改方案、定资金**、定项目负责人、定整改期限、定控制措施。
5.1 企管部。
a) 负责对工作的监督检查及验证；
b） 负责组织公司综合安全检查、节前安全检查；
c) 负责组织防暑降温、防火防爆、防中毒、防滑、防震的检查；
d) 负责组织对职业病设施、器具，环保设施运行、排放指标执**况，健康安全环境检测仪器的检查；
e） 负责组织消防设施进行检查；
f) 负责组织治安保卫检查；
g) 负责对不按时完成整改和重复出现的不合格项进行考核；
h) 负责对公司现场日常hse检查；
i） 负责建立公司隐患台账并及时上报系统。
5.2 技改车间。
a) 负责组织动静设备、电气、仪表、起重设施、设备联锁和工程施工现场检查；
b） 参与企管部各类检查；
c) 负责归口专业问题的整改。
5.3 生产部。
a) 负责组织操作规程、工作时间安排、防台防汛、防冻防凝、工艺纪律检查。
b） 参与各类企管部检查；
c) 负责归口专业问题的整改。
6.1.1 综合性检查。
是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。
6.1.2 季节性检查。
a) 春季安全检查以防雷、防触电、防静电灾害、防化冻、防跑、冒、滴、漏为重点；
b） 夏季安全检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛、防雷电为重点；
c） 秋季安全大检查以防火防爆、防冻保温、防静电灾害为重点；
d） 冬季安全大检查以防火、防爆、防凝、防静电、防滑、防毒为重点。
6.1.3 重大活动及节假日前隐患排查。
主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。
6.1.4 专业性检查。
专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查，有关专业归口单位要定期组织本专业范围的专业检查。
6.1.5 事故类比隐患排查。
是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
6.1.6 日常检查。
日常检查分岗位和各单元专业管理人员巡回检查检查。岗位操作人员、专业管理人员、各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查，特别针对关键装置要害部位进行重点检查和巡查。
6.2.1 公司进行隐患排查的频次应满足：
a） 各单元管理人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。
b） 各单元应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交**检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。
c） 公司至少每年组织一次，综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。
d） 当获知同类企业发生**及泄漏、火灾**等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。
e） 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。
6.2.2 当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：
a）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
b）组织机构和人员发生重大调整的；
c）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；
d）外部安全生产环境发生重大变化；
e）发生事故或对事故、事件有新的认识；
f）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。
根据危公司的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：
a） 安全基础管理；
b）工艺；c）设备；
d）电气系统；
e）仪表系统；
f）消防系统。
隐患排查具体内容可参考公司“安全检查表”。
6.4.1 隐患级别。
a） 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。
b） 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造**员**、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、单元级、直至公司级。
c） 重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造**员**、较大财产损失的隐患。
6.4.2 隐患治理。
a） 公司应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。
b） 对一般事故隐患，由相关责任单位负责人立即组织整改。
c） 对于重大事故隐患，要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。评估风险的方法可参考附件1。
6.4.3 重大事故隐患的治理应满足以下要求：
a） 当风险处于很高风险区域时，要立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产治理；
b） 当风险处于一般高风险区域时，要采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；
c） 对于处于中风险的重大事故隐患，要根据公司实际情况，进行成本—效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。
6.4.4 对于重大事故隐患，由hse部组织相关部门共同讨论，制定事故隐患治理方案，报总经理审批后实施。重大事故隐患治理方案应包括：
a） 治理的目标和任务；
b） 采取的方法和措施；
c） 经费和物资的落实；
d） 负责治理的机构和人员；
e） 治理的时限和要求；
f） 防止整改期间发生事故的安全措施。
6.4.5 对检查中发现的问题，能立即整改的，由责任部门负责整改，不能拖延整改时间，对不能立即整改的，要制定整改计划，在计划日内不能完成整改的，需做出书面说明，交hse部保存。
附件1：重大事故隐患风险评估方法。
表1：事故隐患后果定性分级方法。
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