为落实《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》等相关法律、法规、规章及标准，有效监控公司及所属各单位安全生产状况，实现对安全管理工作绩效的评价考核，及时发现并纠正生产过程中的“三违”现象，消除生产过程中存在的设备、设施、措施的不安全状态和人的不安全行为防止事故发生，特制订本制度。
一、检查职责。
一）公司安全环保部是安全检查的归口管理部门，负责组织开展安全大检查并对各子公司（作业区）、部门的安全检查情况进行监督管理，同时负责牵头组织对现场管理、特种设备、安全设施、制度等专项检查。
二）公司相关部门负责业务范围内的专业安全检查。
1.公司安全环保部、办公室联合组织防洪、施工现场、厂区道路的检查。
2.公司安全环保部、办公室联合组织消防、危险品，交通运输的检查。
3.公司生产管理部组织设备、防雷、电气设施等检查。
4.各子公司（作业区）部门及协作单位负责组织本公司（作业区）部门及协作单位的各项安全检查。
二、安全检查的形式。
一）日常安全监察（以每周至少2次）：由子公司（作业区）专业安全员组成监察小组。对作业现场的“三违”现象进行监察、对各种检查提出的隐患的整改情况进行验收。
二）月度定期安全检查（每月至少1次）：由公司安全环保部牵头并组织，由各单位安全管理人员及公司确定的专项检查专业技术人员参加。按照检查计划要求进行的常规检查、专项检查、现场管理检查等。
三）每季度定期安全考评检查（每季度至少1次）：由公司安全环保部牵头，公司主管安全领导组织，由公司生产管理部、工会（或团委）及各子公司（作业区）主管安全作业长参加。按照安全管理“双贯标”以及“标准化作业区”要求进行综合检查评比。
四）年度定期安全考评检查（每半年1次）：由公司主管安全领导组织，相关人员、部门参加，检查的最终考评以昆明钢铁控股****的检查结果及云南昆钢冶金新材料股份****的检查结果综合评定。
五）子公司（作业区）安全检查：各子公司（作业区）结合自己的工作需要，制定本公司（作业区）的日常安全检查、月度安全检查相关办法并实施。
六）季节性安全检查：根据每个季节的特点组织分系统的安全检查。如春季的防火检查；夏季的防洪检查；边坡检查；防暑降温检查；防雷击检查；防静电检查；防爆检查；冬季防寒防冻检查等，由相关部门组织，安全环保部配合相关职能部门、各子公司（作业区）相关安全员参加。
七）重大活动及节假日前后检查：在重大活动和节假日前后，要进行一次安全大检查。重点对关键岗位、要害部位、易燃易爆、交通安全、特种设备、节日期间干部带班值班的检查，及节后返岗教育的实施进行检查，由公司主管安全领导及公司安全环保部作出检查前的动员及部署，各单位实施检查。
三、安全检查的程序。
一）检查准备：确定检查对象、目的、任务，查阅相关标准、规程，了解检查对象的生产情况、危险因素。
二）制定检查计划：每月（季度、年度）的定期安全检查由公司及所属单位安全环保部门制定安全检查计划，确定安全检查的内容、方法、范围、日期、参加检查的人员。成立安全检查组，确定检查表中各个项目及考评方法（评分标准）。
三）实施安全生产检查：对照安全检查表，通过访谈、查阅文件与记录、现场抽查、监测等实施检查，进行考评。
四）建立档案：建立检查记录档案，将检查结果记录存档，简单对检查作出小结。
五）整改建议：对安全检查中发现的问题在检查表中提出整改要求，对重大事故隐患应发出《安全隐患整改通知书》并及时落实。
六）跟踪复查：对查出的问题、隐患整改完成后，由各单位将完成情况通报安全环保部，包括隐患是否彻底消除，由安全环保部进行再复查及验收，不断改进，直到符合要求。
四、安全检查标准内容和范围。
一）安全管理检查（检查作业区台帐）
1、安全生产责任制落实情况：各单位安全生产责任状签订情况，是否落实了责任人，是否有检查、考核和反馈。
2、安全管理制度的执**况：对公司相关安全管理制度的执行记录。
3、安全教育培训实施情况：各工种、岗位操作人员教育培训，特种作业人员台帐建立，持证上岗情况。
4、应急救援预案和危险源管理：应急救援预案文本是否符合要求，是否有应急机构，执**况如何，危险源（点）建帐、挂牌、各级管理责任和控制措施落实到位情况。
5、隐患整改与事故处理“四不放过”落实情况：对已发生的事故的调查、分析、处理、结案、整改、教育情况。对查出的隐患整改前的上报、**，整改过程中的跟踪与监护、整改后的**、评估验收。
6、定期研究安全生产问题：各单位是否有研究安全生产问题的会议制度、会议记录、议题等。
二）现场管理与现场安全检查（检查作业现场与班组）
1、机器设备、电气室：用于生产的设备安全防护罩、安全防护装置是否齐全、可靠及使用情况、应悬挂的警示标志是否齐全，是否有影响操作的因素。
2、安全通道：是否畅通、整洁卫生、标线清晰。
3、作业现场环境：是否按标准化作业区要求执行管理、地面情况、照明情况、操作者操作地、休息室情况、危及人身安全的隐患整改及尘毒治理情况、物品定置摆放情况。
4、劳动防护用品：职工劳动保护用品是否按规定发放，职工佩戴是否齐全、标准。
5、人员的行为：现场人员的“三违”现象及控制与处理情况。
三）特殊场所、特种设备及作业人员、危险作业的安全检查（检查作业现场与班组）
1、特殊场所检查：必须出入登记的地方记录情况、场所物品放置、消防设施及控制情况、人员状态等。
2、特种设备及作业人员检查：特种设备的台帐建立、检验情况，操作人员的持证上岗情况，防护及安全装置的完好、检查、维护情况，是否有违反安全操作规程情况。
3、危险作业检查：危险作业时是否采取了可靠的安全防护措施与确认制，如高空作业、动火作业、生产停机或检修后重开机的安全确认等。
五、检查情况的汇总和处理。
一）月度、季度、年度及专项安全检查是对各子公司（作业区）的一次安全综合评价。每次检查由公司安全环保部负责对检查情况进行汇总并安排处理，各子公司(作业区)要对本单位存在的问题详细记录并及时整改。
二）对安全检查出的隐患进行整改，执行“四定四不推”的原则，对严重问题要限期整改反馈，并进行验收考核。（ 四定：定措施、定负责人、定整改完成期限，定验收人）。
（四不推：个人能解决的不推给班组，班组能解决的不推给子公司（作业区），子公司（作业区）能解决的不推给公司，公司能解决的不推给昆明钢铁控股****）。
三）检查完毕要进行总结。内容包括：检查人、检查时间、受检单位、抽查比例、综合评价、主要特点、好人好事、典型经验、主要缺陷与问题、遗留问题、下次检查应注意的事项，建议意见等。
四）各级安全人员发现的隐患可直接向班组、作业区提出整改通知，重大的隐患要发出整改通知书。各作业区（部门）接到通知书后，要认真研究组织整改，并将整改情况上报，请予验收。逾期不解决要追究责任，造成事故要从重处罚。
五）对暂时无力整改的（重大）隐患项目，要制定整改规划，逐步纳入大中修扩改技措、安措项目中的解决，未整改前要制定临时预防事故发生的措施。
六）各子公司（作业区）若发现在安全生产中长期存在的死角、漏洞、隐患是作业长的责任。发现隐患未及时处理，以失职论处，造成事故的要追究责任。
七）检查中发现违章指挥，违章作业要立即制止，不准姑息迁就。
六、其它。一）对违反本制度的作业区（部门或协作单位）及个人考核按《公司月(年)度安全环保考核细则》中相关条款执行考核。
二）本制度自下发之日起正式实施，本制度的解释修改权在公司安全生产委员会。
三）检查活动开展、责任到位、措施落实将作为年终评选安全先进单位、班组安全达标升级的重要考核条件之一。
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