关于修订《丰台工务段。
安全生产问题库管理办法》的通知。
管内各科室、车间、班组：
根据路局关于修订《安全生产问题库管理办法》的通知（京铁安监[2011]602号文件）要求，按照加强安全风险管理的原则，结合我段实际，现将重新修订的《丰台工务段安全生产问题库管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。前发《关于印发《丰台工务段安全生产问题库管理办法》的通知》（丰工〔2009〕2号文件）和《关于规范安全生产问题库上报的通知》（2023年11月14日网上发）同时废止。
二○一一年十二月二十六日。
丰台工务段安全生产问题库管理办法。
第一条为进一步加强安全生产问题库（以下简称问题库）管理，及时解决影响运输安全的突出问题，消除安全隐患，确保安全生产，特制定本办法。
第二条加强问题库管理是全段安全管理工作的重要内容。各科室、车间必须高度重视，加强领导，明确专人负责，实行分层管理、逐级负责、动态监督、闭环控制，保证入库问题得到及时解决。
第三条问题库实行段、车间二级管理，由段级、车间级二级问题库组成。
第四条问题入库的基本原则。
1．对现场存在的安全关键性、倾向性、苗头性问题和安全隐患，不能立即解决，需研究制定制度、措施、办法进行规范；投入物力、财力进行整治；多部门或上级协调解决的，纳入问题库处置。
2．对上级领导和段领导检查提出的安全隐患和突出问题，纳入段级问题库处置；科室、车间检查提出的，纳入本级问题库处置。
3．对段安委会及科室、车间安全分析会确定的安全重要事项，日常领导交办的安全重点任务，纳入问题库督办。
4．被列入帮促对象的科室、车间，纳入问题库管理。
5．能够立即解决的问题，不纳入问题库。
6．对已经制定制度、措施、办法予以控制的问题，不纳入问题库。
7．对已经列入设备大修、年度行车设备更新改造计划和有解决规划的问题，不纳入问题库。
8．对涉及全段性的重大安全问题及需多部门协调解决的问题，纳入段级问题库。
9．自身不能解决的问题，流转上级问题库。
第五条利用路局安全控制管理系统中的问题库管理系统，对入库问题实行网上登记、审批、流转、处置和销号。
第六条各科室、车间应加强对入库问题的审核把关，确保入库问题质量。同时把解决问题库中的问题，作为科技投入和设备改造的重点优先考虑。
第七条问题库的日常管理。
1．段级问题库由安全科负责管理。主要任务是对纳入段级问题库的问题，提报段安委会研究解决；对安委会确定的解决方案负责进行追踪、督办；对上报段解决的重大安全问题督促有关部门及时流转科室级问题库，并追踪整改情况；对需车间解决的问题，批复返回，并追踪解决结果。
2．车间级问题库由车间指定专人负责管理，对检查发现的安全隐患和问题要及时入库处置。
第八条安全问题的分类。
1．设备类。指安全生产设备、设施、劳动保护等方面存在的安全问题和隐患；
2．管理类。指运输生产组织、指挥、管理、布局等方面存在的安全问题和隐患；
3．培训类。指安全教育、业务培训、特种作业人员培训等方面存在的问题；
4．环境类。指作业场所、环境等方面存在的安全问题和隐患；
5．结合部类。指生产过程中涉及到多个科室解决的安全问题；
6．规章类。指规章、制度、标准、办法等方面存在的问题；
7．其它类。其它危及安全的问题和隐患。
第九条问题库登录的问题信息主要应包括以下要素：
1．标题：表明、显示问题内容的简短语句。
2．编号：按问题库级别按单位、系统分别编号。
3．类别：安全问题的分类。
4．内容：对问题的详细描述。
5．**及依据：问题**、提出问题所依据的规定或标准。
6．对策及措施：解决问题的对策及未解决前采取的措施。
7．解决期限：解决问题的最后期限。
8．解决结果：问题最终解决的结果，并上传有关附件。
9．销号时间：问题确认销号的日期。
同时，应录入提报部门、督办部门、负责部门及配合部门等相关责任人员信息。
第十条问题库实行动态管理。各科室、车间对重大安全隐患和问题要及时录入问题库追踪整改，并立即向上级报告；对一般性安全问题和隐患，要在3日内录入问题库。
第十一条入库问题处置流程。
1．入库流程。
1）车间级问题库。①提交问题入库建议；②车间主任审核；③录入问题库或上报段级问题库；
2）段级问题库。①科室或车间提交问题入库建议；②安全科梳理汇总；③主管安全领导审核；④提交段安委会审议；⑤纳入段问题库或上报局处室级问题库。上报处室级问题库的问题，需同时以上行文形式上报路局主管专业处，并抄送路局有关部门。
3）科室级问题库。①科室提交问题入库建议；②科室主管领导审核；③提交科室会审议；④纳入科室级问题库、退返原车间或上报路局级问题库。对车间上报未批准入库的问题，应说明原因，通知所报车间，督促其解决。
2．销号流程。
责任部门及配合部门整改完毕，申请验收；②督导部门审核验收；③确认销号。
第十二条问题库管理责任制。
1．逐级负责制。对入库问题，按照分层管理的原则，由录入单位或部门研究解决；解决不了的，在制定有效防范措施进行卡控的基础上，提报上级问题库。
2．领导负责制。各科室、车间的领导对本级问题库入库问题的整改、处置、流转、销号及整改质量负责。
3．部门负责制。各责任部门要加强入库问题的动态管理，定期研究、分析、追踪问题解决情况，保证入库问题及时得到整改。
第十三条入库问题处置情况要作为月度安委会或安全分析会研究的重要议题，进行专题研究、分析，掌握入库问题解决进度，督促指导责任单位认真整改落实。对影响安全的重大问题和突出隐患，要召开专题会议研究处置。
第十四条入库问题未解决前，对已经采取措施正在解决处置的，原则上不得发牌考核；对采取措施不力、防范措施未落实或逾期未销号解决的，可发牌考核追究有关管理人员的责任；造成事故的，按规定从严考核。
第十五条各科室、车间要把问题库管理及入库问题处置情况作为安全评估和日常安全检查的重要内容，重点盯控问题解决的效果，做到“四个结合”，即与日常安全信息管理相结合，与阶段性安全大检查相结合，与各级干部现场安全检查相结合，与群众性的合理化建议活动相结合。
第十六条本办法由安全调度科负责解释。
问题库管理处理流程。
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