***种植及加工销售全产业链。
项目实施方案。
项目名称： *种植及加工销售全产业链项目
项目属性： 新建。
项目类别： 蔬菜业生产基地及配套服务体系建设类。
实施单位。***种植及加工销售全产业链。
项目实施方案。
一、 项目建设背景。
随着我国经济的快速发展，城市进程的加快，现代化生活方式的引入及旅游业的发展，国人对珍稀食用菌食品的需求也将快速增长，人们的饮食结构已由传统的“一日三餐”想营养健康方面发展，生活质量明显提高，购买力显著上升。
近年来，蘑菇的国际**量不断增大，主要进口国是美国和德国，我国蘑菇罐头出口量居世界第一位，在国际市场上占有绝对优势。中国的食用菌产量占全球的70%以上，居世界首位。
二、 项目建设基础和条件。
1. 项目建设基础。
本项目位于西安市临潼区，位于新丰工业园区内。本区域属冲积平原，地势平坦。土质肥沃，无污染，空气清新，水质优良，雨量丰富，自然条件优越。
底层主要为第四系冲积物组成，地质条件单一，沉积环境稳定，工程地质条件良好。气候类型属于暖温带半湿润大陆性季风区自然条件优越，交通便利。本项目地区水、电、路等基础设施较为完善，为基地建设提供了基础保障。
2. 项目建设条件。
1) 原材料条件。
公司技术条件成熟，生产设备先进，**菌种以及各种菌种、（一二三四）级菌种的质量能够得到可靠保障。
2) 交通条件。
境内公路、铁路纵横交错，西潼高速公路、108国道穿境而过，到咸阳国际机场仅需40分钟；陇海、西延等数十条铁路交汇成西北最大的新丰铁路编组站，交通条件十分便利。
3) 经营管理能力及技术情况。
本项目建设技术应用率将达到97%，优良品种覆盖率达到98%，从西北农林科技大学聘请专业技术人员4名，每年不定期组织专业技术培训和上岗前培训组织培训。企业拥有资深管理者6名，高级园艺师5名，专业技术人员15名，技术负责人系从事农业生产管理10年，有着丰富的经验。
三、 项目建设内容。
本项目“**种植及加工销售全产业链项目”由#########承建，公司位于临潼区108国道西侧临潼区新丰工业园，技术条件成熟，生产设备先进，现已建成西北地区最大的***栽培示范基地。本项目总占地面积29970平方米，项目实施内容：
建设菌种、菌袋生产基地9990平方米，建成种植基地16650平方米；
建成加工基地3320平方米；
同时引进保鲜设备15套；
购置运输车辆5辆及附属设备。
公司先期已制定了完善的项目实施计划、人员安排及任务分工并与相关技术研究人员共同**了项目实施的可行性与前期调研工作。目前已完成加工基地2480平方米（包括菌种、菌袋生产基地和***种植基地）、部分基础设施配套建设、运输设备等。
四、 项目计划进度安排。
本项目拟在2023年度完成，进度安排如下：
2015.1-2015.3：完成该项目的可行性研究报告、勘察设计、施工图设计、工程建设招投标等各项前期工作，同时办理有关审批手续及施工前期准备工作。
2015.4-2015.10：完成厂区主要建筑物的建设施工和公用辅助工程的施工建设。
2015.12：完成设备采购及安装调试工作。
2016. 2：进入试生产阶段。
五、 项目预算及资金**。
本项目总投资532.75万元，其中建设投资500.75万元，铺底流动资金32万元。自筹432.75万元，申请市级财政扶持100万元。财政扶持资金使用明细如下：
1、建设菌种、菌袋生产基地9990平方米，申请市级财政扶持21万元，建设基地2000平方米。其中包括新建菌液生产车间，菌种、菌袋生产车间等。
2、建成种植基地16650平方米，申请市级财政扶持50万元，建设基地4748平方米。
3、建成加工基地3320平方米，申请市级财政扶持1万元，建设基地95平方米。
4、引进保鲜设备15套，总投资129.78元，申请市级财政扶持17万元，购买保险设备2套。
5、购置运输车辆5辆，总投资87.5万元，申请市级财政扶持11万元，购置车辆1辆。
六、 经济社会效益分析。
1. 社会效益分析。
1) 市场分析。
当前，随着我国经济的快速发展，城市化进程的加快，国人对珍稀食用菌食品的需求也将快速增长，人们对饮食的追求由温饱型逐渐向健康营养型转变。
2) 社会需求。
该项目实施后，对丰富城乡居民的“菜篮子”，满足人们物质生活需要，提高人民生活质量，增加农民经济收入，加快社会主义新农村建设步伐都具有十分重要的作用。
3) 生态改善。
通过无公害综合农业环境和技术的监控及应用，可有效地防止农产品产地环境及生产过程中的污染，改善生态环境，提高生态效益，促进农业可持续发展。
4) 经济发展。
该项目建成实施后，可有效增加农民经济收入可有效解决周边剩余劳动力的就业问题，同时将推动全区农产品生产的发展和产业档次的提升，对发展区域经济十分有利。
2. 经济效益分析。
1) 成本效益分析。
a. 产品成本。
项目正常年总成本费用为488.64万元，其中：原料费139.
52万元，燃料及动力费183.78万元，工资及福利费136.34万元，折旧费5万元，修理费3万元，摊销费2万元，利息支出为8万元，销售费用11万元。
b. 投资估算。
本项目总投资532.75万元，其中固定资产投资478.75万，流动资金54万元。
c. 产品利润销售税金。
销售收入估算：正常年份产品销售收入574.86万元，其中：
鲜***收入158.72万元；速冻***收入152.36万元；**干收入166.
84万元，**罐头收入96.94万元。利润估算：
该项目正常年分平均利润为574.86－488.64=86.
22万元税金估算：税金按产品销售收入的3%计算574.86万元×3%＝2.
58万元。
2) 财务效益分析。
a. 投资**期限：2.87年（含建设期）
b. 投资的利润率：24.56%
c. 财务净现值。
财务净现值207.97万元、财务净现值率34.15%。
d. 财务内部报酬率：3.3
3) 国民经济效益分析。
a. 基本评价指标。
经济净现值(fnpv,ic=8%)=129.03万元。
经济净现值率=21%
经济内部收益率(firr)=26.72%
b. 就业效果。
项目建设完成后，可新增解决120人的就业问题。
c. 农民增收。
使项目区农户年均纯收入增加10000元，增长率达到。
d. 投资盈亏平衡。
盈亏平衡点销售收入为570万元
盈亏平衡点生产能力利用率为60.3%
e. 风险分析。
该项目实施过程中可能遇到的风险主要是灾害性天气的影。
响，但只要注意收听天气预报，及时采取预防措施即可防范。
七、 保障措施。
该项目的人员配置全面实行业绩考核细则，并加以严格、科学的考核，本项目定员共计280人，其中生产工人230人，技术管理人员50人。所有人员实行劳动合同制确保项目建成后高效运转。
积极推广科学栽培提高***产量。食用菌的生产目前在国内许多地方因接种，管理环节制约，产出量受到极大影响，本项目在实施过程中，确定专人严格主要环节的把关工作，把科学管理作为一条主要原则，落实到每一环节，力争使每棚***在三年内稳定到4000公斤以上。
树立品牌意识，提高产品市场竞争力。项目实施过程，企业一定要把精品意识作为自己的生产理念，确保产出的***品质，改进包装贮运技术，以优质产品拓展市场，确立自己的企业形象和精品品牌。
加强科技研究和推广工作，企业在实施项目建设过程中，一定要及时做好与相关科研机构的沟通工作，适时掌握相关技术和市场动态，及时调整生产布局和力量，合理、高效地利用现有生产资源，保证先进技术成果快速在***栽培实践中应用。
2023年1月5日。
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