进入2023年，商品公司在总结过去工作不足的基础上，一边狠抓内部服务质量管理，一边大力开发景区新的经营项目，以扩大我公司的经营规模。在第一季度时间里，通过部门全体员工的齐心协力，克服各种困难，为下一步工作的顺利开展做好了充分的准备。按照集团公司定期召开经济运行分析会议的要求，现将本公司第一季度工作情况报告总结如下：
一、主要工作情况：
-2月份，属于旅游业淡季，景区游客量处于低谷时期，购买力较差。工作重点主要放在市场调查、商品收集、与客户协调沟通等方面。我部利用这个时间，为保证天星桥望星阁茶文化园正常经营，对其基础设施设备进行必要的日常维护保养。
在相关部门的大力支持下与省内多家旅行社在游览、购物等诸多方面进行磋商且签订了游览购物合作协议。另外，得到相关部门的积极配合，茶文化园的经营业务正在有条不紊地推进。
2、收入：第一季度，我公司所辖各商品服务点共实现营业收入276，294.80元，完成年预算收入指标12.
01%，完成季度预算收入指标34.5万元的80%，同比增长349%；望星阁茶文化园实际营业收入7，569.91元，完成年预算收入指标0.
15%，完成季度预算收入指标64万的1.18%。共计完成营业销售收入283，864.
71元，均未实现预期的收入目标。实现了服务质量0投诉和无重大安全事故发生。
3、费用控制：本着增收节支的原则，商品公司实际费用支出122，900元占季度预算费用的120%，预算数为101，775元，同比增长17%；茶文化园实际支出139，899元占季度费用的105%，预算数为132，000元，已超出部门预算范围。
4利润：商品公司亏损75，000元，同比增加97%；茶文化园亏损139，989
元。二、存在问题及后期工作打算。
1、由于受淡季、长期气候寒冷和大中小学校开学的影响，游客数量大减，同时购买力下降，营业收入未达到预期销售收入目标。
2.由于公司人员编制不健全和设备设施不完善，导致工作环节不紧凑，数据统计不完整以等情况发生，极大地影响工作效率和日常业务的正常开展。
3、我部将按照拟定的方案使之尽快进入经营轨道，丰富望星阁茶文化园的经营品种，加强商品储备。以丰富的商品、优质的服务和展新的面貌迎接旺季到来。
4、合理地进行人力资源配置，充分发挥员工的特长和积极性，将多种经营项目顺利开展起来。
5、加强公司的成本核算，狠抓增收节支。
6、做好各经营网点和茶文化园的设施、设备维护，保证经营业务正常运。
行。旅游商品公司2023年3月31日。
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