上海aa房地产****。
20xx年度计划。
综述。根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20xx年计划（不包含物业公司），以便动态跟踪和控制20xx年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20xx年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面：
1、 xx年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，按期保证各项目的关键节点计划，完成各项目的销售任务，是今年工作的重点；
2、 解决公司3-5年的可持续发展问题，对现有项目进行跟进与落实，完善后续开发工作：最低目标：完成不低于40万平方米建筑面积的土地储备，在浦东、闵行分别至少落实一个新项目，落实宝山二期及以后的土地指标；
努力目标：签约4-5个项目，完成建筑面积近150万平方米的土地储备；
3、 结合上海公司经营规模增长的需要，进一步完善内部流程，实现xx年为“优质管理年”的经营目标；
4、 要求各职能部门对经营管理责任书进行逐级分解，结合职员职业生涯规划，制定下属员工年度工作计划，并建立有效的跟踪考核制度；
5、 在完成公司总部下达的利润指标前提下，消化全部遗留问题。
一、 20xx年核心经营管理指标——人均创利。
20xx年上海公司核心经营指标为人均创利90万元，根据公司xx年人力资源计划，总加权人数将控制在206人以内，则xx年上海公司税后净利指标需要达到近1.85个亿。
xx年可供结算的项目包括春申二期蔚秀苑及新区南块二期别墅的尾盘、春申二期高层和三期、新区南块花园洋房和三期、宝山、金丰及浦东一期，可结算面积资源近50万平方米。
xx年计划在充分利用现有资源，并彻底解决上海公司所有遗留问题和低效资产的基础上，按照目前市场情况测算，完全有信心实现上述目标。
二、 20xx年人力资源计划。
xx年上海公司加权人数控制限额为206人，其中本年计划新增60人，质量为转正合格率80％，速度为以不影响一线实际操作工作为准。
三、 20xx年利润计划。
1、 为实现上海公司xx年人均创利90万元的经营目标，将该指标层层分解下来，得出xx年各项目需提供项目利润近4.9个亿；
2、 xx年期间费用构成计划（单位：万元）
i. 行政管理费计划。
xx年人均行政管理费控制指标为32万元，比02年增加5万元；其中人均人工费控制指标为17.5万元，比02年增加5万元，剔除含02年年终奖300万，折合人均1.5万元因素，xx年实际计划人均人工费比02年增加3.
5万元；人均行政费用控制指标和02年持平。
ii. 销售费用计划。
xx年计划营销推广费总额为7150万元，计入期间费用4313万、开发间接费2837万。其中春申按销售额（不含二期尾盘）的2.5％计提营销费总额，新区南块按2％计提（不含二期尾盘），宝山按4％计提，金丰和浦东项目按6％计提，且预计春申和新区南块项目1％的比例计入开发间接费，宝山、金丰和浦东项目2％的比例计入开发间接费，另按销售总额的0.
1％计提总体营销费205万元；售后服务费用计划和02年基本持平。
iii. 财务费用计划。
xx年上海公司资金较为充裕，且可转债资金的年利息仅为1.5％，故财务费用估计较低。
3、 xx年解决遗留问题计划。
20xx年上海公司计划解决全部低效资产7,509万元，其中：
aa复旦学校3264万元；
城东区空地1300万元；
城花一期房车位1127万元；
城花一期不可售商铺709万元。
aa广场地下车位593万元；
城花东区游泳池和网球场279万元；
金丰苑地下车库和网球场237万元；
四、 20xx年项目资源计划。
根据xx年核心经营指标，推算项目需提供4.9个亿的项目利润，为进一步分解到各项目具体所占份额，现将xx年各项目资源情况和重要结点计划列出：
1、项目资源及开竣工计划。
注：xx年开工计划未考虑浦东二期和景虹新村项目。
2、项目取得预售许可证及入住结点计划。
五、 20xx年销售推盘计划。
结合各项目取得预售许可证时间和xx年销售目标，列出推盘计划如下：
一） aa假日风景。
1. 临湖轩8月份实施客户积累，10月1日开盘可售132套，完成132套，1.81万m2；
2. 三期2月10日—14日集中签约，可售224套。完成224套，2.26万m2；
3. 3月10日加推可售165套完成165套，1.65万m2；
4. 4月10日加推可售154套完成154套，2.09万m2；
5. 5月1日开盘花园大道住宅（除顶层）,可售158套，完成150套，2.10万m2；
6. 7月至8月19##开盘，可售93套，完成93套，1.51万m2；9月消化库存；
7. 四期11月份开盘，要求销售2万m2。
二） 新区南块。
1. 三期4月18日认购，可售 263套3万m2；
2. 5月5日正式销售可售263套，完成158套1.69万m2；
3. 6月28日加推认购，消化库存，完成92套0.99万m2；
4. 7月15日开盘可售467套5.4万m2，完成145套1.44万m2；
5. 8月销售138套，9月销售54套，10月完成90套，11月完成45套，12月消化库存。
6. xx年三期公司要求销售90％，计划销售100％；
三） 宝山项目。
1. 4月12日正式可售294套，完成210套2.4万m2；
2. 5月1日加推166套，完成130套1.49万m2；
3. 6月加推166套完成108套1.2万m2；
4. 7月消化库存116套1.3万m2；
5. 8月加推166套完成105套1.2万m2；
6. 9月1日推出126套完成122套1.39万m2；
7. 10月加推166套完成110套1.26万m2；
8. 11月加推166套完成90套万m2；
9. 12月消化库存61套0.7万m2；
10. 宝山一期公司要求销售11万m2，计划销售11.97万m2。
四） 金丰项目。
1. 6月1日内部客户认购可售34套，完成20套0.5万m2；
2. 7月26正式开盘，可售56套，完成56套1.5万m2；
3. 8月至9月消化库存完成14套0.35万m2
4. 10月中旬一期加推10套，完成10套0.2万m2；二期推可售31套，完成15套0.45万m2；
5. 金丰项目公司要求销售2.54万m2，计划销售3万m2。
五） 浦东项目。
1． 7月20日正式推出80套，完成56套1.17万㎡；
2． 8月消化库存完成剩余24套，约0.5万㎡；
3． 10月加推76套，完成53套，1.1万㎡；
4． 11月至12月消化库存完成剩余23套，约0.48万㎡。
六、 20xx年销售计划。
注：以下两表中金额以“万元”为单位，面积以“m2”为单位，单价、单位成本和单位面积费用以“元/m2”为单位）
1、前台销售计划为：
2、财务结算计划为：
根据各项目销售计划和工程进度结点计划，20xx年项目结算利润可达4.9个亿，满足xx年上海公司经营目标的要求，各项目贡献利润构成如下：
七、20xx年资金计划。
20xx年度资金流计划构成如下（单位万元）：
i. xx年上海公司现有项目(指已签约项目，其中新区南块含新龙路项目，不含宝山和浦东后期及景虹新村项目)经营性现金净流入约9.5个亿，可全部归还3.
4个亿的年初借款，xx年末实现零负债经营。
ii. xx年计划支付现有项目地价2个亿，其中包括新龙路项目6800万。
iii. xx年上海公司预计资金较为充裕，在归还了年初3.4个亿的债务后，如不考虑上缴总部资金的情况下，可供新项目支出的资金约为4.5个亿。
iv. xx年上海公司现有五大项目当年现金流均为现金净流入。预计截止到xx年末，春申、新区南块、金丰和宝山项目累计现金流均为正数，而浦东项目累计现金流仍为负数。
八、20xx年计划主要财务指标一览表。
九、物业公司计划要点。
1、税后净利：100万元；
2、各物业管理部在向本部上缴营业收入总额10%佣金（aa城市花园上缴营业收入总额5%佣金）的前题下，完成经营指标；
3、完成地产公司交付项目（春申二期、城市花园新区二期）的验收、接管、入住，并投入正常运作；
4、管理面积突破100万平方米；
5、实施跨地域经营管理，完成南京金色家园项目的验收、接管、入住，并投入正常运作；
6、 确保20xx年四个季度和全年平均的顾客满意度全部能达到并超过公司4.0以上的考核要求；
7、在aa公司物业管理部进行的20xx年度vps业务检查中，综合成绩确保第一；；
十、复旦aa实验学校计划要点。
1、 财务指标：收入950万元，支出730万元，结余220万元；
2、 完成“春申”学校和幼儿园的开学跟踪，确保业主子女按时入学；
3、 初三毕业生在确保100%升入高中阶段、40%升入重点的基础上，实现考入第一流高中“零”的突破；
以上是上海公司20xx年计划，祝愿公司各部门在新的一年内，再接再厉，争取圆满完成20xx年计划。
上海aa房地产****。
20xx年1月28日。
公司年度工作计划内容参考
上海aa房地产 20xx年度计划。综述。根据公司对上海公司的经营要求，制定上海公司20xx年计划 不包含物业公司 以便动态跟踪和控制20xx年经营情况，为管理层及时作出经营决策提供参考信息。20xx年上海公司的工作目标与重点主要是以下几个方面 1 xx年是上海公司历史上在建项目和在建面积最多的一年，...
参考 公司员工年度工作计划
方案计划参考范本。参考范文 公司员工年度工作计划。撰写人。部门。时间。以下是为大家整理的关于参考范文 参考范文 公司员工年度工作计划的文章，希望大家能够喜欢！大学毕业后我就来到目前工作的公司了，在经过半年的工作和学习后，我已经完全的适应了公司的工作和生活。我的工作业绩也开始慢慢的提升了，这使我很高兴...
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