建设单位工程施工安全质量分级检查操作细则。
第一章总则。
第一条为建立健全工程施工安全质量的联防联控体系，强化和规范建设单位的现场检查工作，提高检查质量和效率，根据《关于建立工作效率、工程安全质量及重点工期管理检查工作机制的通知》，制定本细则。
第二条建设单位的现场检查及其结果运用应遵循依法进行和积极主动的原则，通过检查，督促监理单位、施工单位积极、主动地全面履行法定职责和合同约定。
第三条建设单位的检查对象包括监理单位和施工单位，要突出重点，全面覆盖。
第二章检查标准。
第四条对监理单位的检查按《建设工程安全监理日常检查评分表》、《建设工程质量监理日常检查评分表》进行；对施工单位的检查按《建设工程施工单位施工安全检查评分表》、《建设工程施工单位施工质量检查评分表》进行；对材料质量的检查按《建设工程材料质量检查评分表》。
第五条施工安全、安全监理评分在85分以上（“以上”含基数，下同）为优良，75分以上为合格，75分以下为不合格；工程质量、质量监理评分在90分以上为优良，80分以上90分以下为中等，70分以上80分以下为基本合格，70分以下为不合格。
第三章检查组织。
第六条建设单位的工程施工安全质量检查分级进行。第一级是工程项目管理部门（包括建设分公司、枢纽项目部、设备部、物业开发分公司、拆迁办等），对所负责的工程的安全质量按照检查表逐项进行检查；第二级是安全质量部会同设计部、监察审计部、企业管理部，并在工程项目管理部门临时抽调专业技术人员对建设工程的安全质量进行交叉抽查。
第七条企业管理部负责对工程项目管理部门、安全质量部/设计部/监察审计部/企业管理部等两级填写的检查**的不一致项目、检查得分和评价等级，以及各工程项目管理部门检查质量考核得分，进行公示。
第四章检查频次。
第八条工程项目管理部门的安全质量管理人员（含项目工程师）每天对监理单位的工程安全质量监理工作进行逐项检查，并结合工程安全质量固有风险和现场管理状况，选取若干分部分项工程或作业安全质量进行检查。每周应对所管工程所有项目的安全质量至少进行1次检查。
第九条安全质量部、设计部、监察审计部、企业管理部结合工程安全质量固有风险和现场管理状况，每周在每条线选取2个工地以上的30%以上分部分项工程或作业安全质量进行抽查（检查表中的检查项目应在30%以上）。
第五章检查程序。
第十条工程项目管理部门的检查按下列程序进行：
1．检查前准备。结合工程进度、现场安全质量固有风险和管理现状，确定检查项目并选用合适的检查表。
2．组织安全质量管理人员开展检查。
3．对本部门检查和安全质量部等部门抽检发现的问题的整改情况进行复查。
4．每周对所填写的检查表汇总，并在每周五下午4：00前把当周的检查**报监察审计部、企业管理部、安全质量部和设计部。评分汇总表见附表3《工程项目管理部门安全质量检查评分汇总表》。
5．每半月对检查发现的问题进行汇总，并在所管工程范围内通报。
6．每月对给予监理、施工单位的处罚情况汇总后报企业管理部。
第十一条安全质量部/设计部/监察审计部/企业管理部的抽查按下列程序进行：
1．抽查前准备。结合工程进度、现场安全质量固有风险和工程管理部门选用的检查表，确定抽查项目和检查表。
2．组织人员开展抽查。
3．每周对所填写的检查表进行汇总，在每周五下午6：00前将检查考核评分等结果报企业管理部，并根据检查情况向工程管理部门提出对监理、施工单位的补充处罚建议和关于工程管理部门改进检查工作的意见。
4．每月对工程项目管理部门、安全质量部等部门的评分结果汇总，统计平均值，并在每月3日前将上月的评分结果通报工程项目管理部门。
5．每月对检查发现的问题进行汇总。
第六章检查结果运用。
第十二条对检查发现工程施工安全质量隐患，签发《工程施工安全质量整改通知书》，要求监理单位限期对自身问题进行整改，对施工单位的安全质量隐患督促施工单位限期进行整改。对应提请监理单位加强监理的事项，签发《工程施工安全质量检查意见书》。同时，根据施工合同、委托监理合同，按照《深圳市地铁集团****地铁工程施工单位安全生产考核与奖罚办法》、《深圳市地铁集团****地铁工程施工单位工程质量考核与奖罚办法》和《深圳市地铁集团****地铁工程监理单位工程安全质量监理工作考核与奖罚办法》的标准，对安全隐患责任单位进行处罚（见《工程施工安全质量罚款通知单》。
此项工作由工程项目管理部门负责。
安全质量部/设计部/监察审计部/企业管理部根据抽查情况，对工程管理部门未对监理、施工单位处罚的不合格项目提出补充处罚建议，提出关于工程管理部门改进检查工作质量和效率的意见。
第十三条每月对监理单位的检查得分的平均值/100纳入监理费支付比例中。每月对监理单位的检查得分的平均值是工程项目管理部门、安全质量部等部门的各次检查安全、质量得分的算术平均。此项工作由工程项目管理部门负责。
第十四条每季度对监理单位、施工单位的检查得分的平均值以50%的比例计入季度检查评比总分（另外50%为监理单位、建设单位按照相关的考核与奖罚办法进行季度考评的得分）。
对施工安全、工程质量季度评比和奖罚执行《深圳市地铁集团****地铁工程施工单位安全生产考核与奖罚办法》、《深圳市地铁集团****地铁工程施工单位工程质量考核与奖罚办法》和《深圳市地铁集团****地铁工程监理单位工程安全质量监理工作考核与奖罚办法》。此项工作由安全质量部负责。
第十五条按照《工程项目管理部门安全质量检查质量考核评分标准》对工程项目管理部门进行安全质量管理工作考核评分，并进行公示。此两项工作分别由安全质量部、企管部负责。具体见附表1《工程项目管理部门安全质量检查工作考核评分标准》、附表2《工程项目管理部门安全质量检查工作得分汇总表》。
第七章附则。
第十六条本办法所说的“不一致项目”的“项目”是指检查表（汇总表或分部分项工程检查表）中“扣分内容”列或“评分标准”列、“检查内容”列下的各细项；“不一致项目”是指使用同一检查表时，安全质量部等部门联合抽查时认为存在问题而工程项目管理部门检查时没有认为存在问题的项目。
附表1 工程项目管理部门安全质量检查工作考核评分标准。
1、对于安全监理、施工安全检查评分的质量考核，按下表进行考核评分。
2、对质量监理、施工质量检查评分的质量考核，按下表进行考核评分。
3、工程项目管理部门和安全质量部等部门联合抽检要求整改的安全质量问题项目，监理单位或施工单位未在整改限定时间完成的，扣工程项目管理部门1分/项（即得分为 -1分/项）。
附表2 工程项目管理部门安全质量检查工作得分汇总表。
汇总部门：安全质量部汇总时间： 年月日。
附表3 工程项目管理部门安全质量检查评分汇总表。
填报部门填报时间： 年月日。
注：标注“*”的列，由工程项目管理部门填写，其他各列由安全质量部填写。
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