福建分公司仓库管理流程。
为保证直营仓库的货品管理流畅，明确仓库人员的权责，做到职责清楚，特制本流程：
1、 直营仓库入库、退库工作流程（指对公司成品仓库）：
1-1、入库流程：
直营物流主管确认销售部订单确认直营物流主管确认销售部审核。
分公司经理确认分公司经理确认领导审批。
货品配送至直营仓库各个系列产品由各分库。
货品摆放做到清楚、明了直营仓库进行货品交接进行配货。
备注：直营仓库入库出库务必做到由成品仓清点，销售部审核审批出库和入库。
1-2、退库流程：（主要针对财务核算方面）
销售部审核
提交退货明细营销副总复核，总经理审批盖章后提交成品仓。
货品交接，单据提交财务审核仓库确认后转成直营系统的。
退货单，直营仓进行确认签名。
2、 直营仓库出货、退货工作流程（针对直营店铺和加盟客户）：
2-1出货流程图。
2-2、退/调货流程。
备注：1、规定必须每两周小调整一次，数量50件以上，每个月大调货一次，100件/次，10款/次，减少各店铺的库存积压，并由店长主动提出调货建议（分片区的数据分析专门针对性进行分析，按照品类、款式、尺码、颜色、售罄率、库销率、**并貌分析，详见附件）；
2、季末退货商品不得为齐色齐码商品（可保证店长对库存商品的敏感度，促进对库存商品的销售和主推），如有特殊情况，必须向分公司提出调价建议或者退货申请，方可退货。
3、退货装箱必须货品和单据一同装箱，并在箱子上写明商品总数量和箱包数量、门店名称、门店责任人、由物流公司人员（或公司物流接收人）签名确认箱包数量，确认收货人。
审核：审批：
3、直营仓库管理流程：
3-1、直营仓仓管人员的单据管理权限：
1、 负责按日收集已审核的入、出库单交财务办理结算；当日办理的单据必须于次日上午12时以前交给财务；
2、 检查和督促按财务要求收发货物，无直营物流开具单据不得先发货再补办发货手续；如有其它部门调货等情况，应由直营物流先开具调货单，再进行出库；
3、 检查和督促将已办理入库的产品按要求分类上架或分区摆放整齐；要求按货号分规格对产品进行标识与管理；
4、 按部门要求与安排，协助并配合直营财务部做好直营仓库的产品盘点与抽查工作；
3-2、直营仓管人员的工作要求：
1、 直营仓库应严格按公司物流管理要求进行收货与发货管理，不得白条抵库存，也不得凭白条办理入库；
2、 入库应严格按物流部开具的入库单进行入库的审核工作；按“先入后退”的原则办理产品的入库与退货工作；入库时应该清点清楚货号，规格，件数，并审对清楚。
3、 仓管人员应在规定的时间内办好产品的入、出库工作，及时将已审核的手续齐备的单据、出库单的财务联及时交财务办理结算；
4、 仓管人员有权对本库产品的出入库进行审核与监督管理，严格保证产品出、入库的及时与准确；并对本直营仓库的产品实际库存数与账面库存数的一致性承担全部责任；
5、 须于每月末对直营仓库产品的进销存进行汇总后进行核查与清点，并按本月的期末库存数与下月期初数进行核对，发现问题应及时书面向直营物流与财务部反映；
6、 按公司规定，积极配合财务部门做好对库存成品的盘点与抽查工作；
4、直营仓管理规定：
4-1、为了保证产品在流通环节中的顺畅与完整，强化产品在物流环节中的管理，特制订本管理规定；
4-2、产品入库严格按订单或**进行管理；采用“先入后退”的原则办理产品入库与进行产品入库确认工作；
4-3、直营仓仓管对仓库所有产品的进、出库与库存产品的管理直接承担责任；仓库未经物流与财务部门审批不得私自对产品规格与数量进行调整；
4-4产品的出、入库必须按以下程序进行办理：
4-4-1、产品的入库：
产品的入库必须先由直营物流出具产品入库通知单，根据送货单上明细接收实物，如无误签名作为收货凭证。（如有签单的单据必须一式两份，一联留存仓库备查凭据，一联交财务作为记账凭据，；）
4-4-2、产品的出库：
直营仓库必须凭电脑单为据进行备货，安排各备货人员按单备完货后必须在送货单上签名以示负责，待刷码验证无误后打包装箱；直营仓库组长凭刷码出库人员的签单进行单据审核；次日由仓管将昨日合格的单据交财务作为结算依据；刷码人员与送货人员凭货物送货交接登记表办理交接手续；
4-4-3、产品的退货；
直营物流先对门店开具的退货申请表进行审核后，交部门经理审批，按照以上流程；此单一式二份，一份交直营仓库退货时作为退货依据（单上必须注明各应退产品的单价）；一份由理单员存查/开单；无审批单的不予办理退货；仓管员按审批表先清点好各直营店的退货数量，有质量问题的退货经品管部检查确认后方可办理退库；退货员按规定办完退货后先将手工单与申请表交理单员开具电脑退货单，理单员将附有退货申请表、手工退货单的电脑退货单交给仓管或指定人员审核，审核完毕仓库将单据统一交财务作帐；仓管根据电脑单与退货装箱单进行退货入库审核。
4-8、直营仓库应保持整齐与清洁；保证本库库存产品的安全与完整，仓库应保持通风与干燥，防止产品糜烂变质；财务按月或不定期对直营仓库库进行抽查与盘点；允许同一货号中的规格窜号，但不允许有数量与货号的窜货与差错；
4-9、仓库产品出、入库的单据由仓库主管统一保管，在次月5日前与电脑进行清理核对；核对无误后将产品进销存报表打印一份与本月单据按顺序号进行装订成册后交财务部存档；
4-11、直营仓库应定期进行产品抽检，发现与账不相符的应及时查明原因后书面报公司处理；
5、直营店**制度。
5-1、 每天点数完后，各区域负责的导购员自主**，**要根据货品的销售情况，库存状态，销售**来判定应进商品的种类和数量，尽量在不影响销售情况下降低库存。
5-2、 **周期一般为旺季一周两次（周一和周三），淡季一周一次（周一），**单应详细注明应进商品的货号、色号、规格和数量，书写清晰工整。以免出现补错货的现象。
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