2023年1月工作总结。
1、收入稽核总体情况说明。
2023年1月份“端到端”收入稽核工作覆盖率完成100%，其中发现问题的稽核点为7个，占比3.76%。本月日常稽核总稽核样本数量为1436473个，差错样本数量为776个，差错率占比0.
054%；本月稽核抽检总稽核样本数量为11566个，差错样本数量为2个，差错率占比 0.017%，其中避免收入损失0.28万元，挽**入损失1.
61万元。
2、差错率较高稽核点的分析说明。
1）、订单关键资料完整性与准确性稽核（jh13.01.01-101）固网差错率2.
34%，固网订单差错主要产生在办理业务无协议、担保人未提供身份证件；固话选错资费。移网差错0.84%，g网订单差错主要产生在新入网首次预存款不足；吉祥号码开户未填协议；办理业务身份证号码录错等。
针对订单检查发现的问题已全部整改，涉及少收漏收的费用已全部补齐。
2）、业务办理条件合规性稽核（jh13.01.01-102）固话差错率0.
049%固网主要差错收费金额未打印在工单上；修改资费无领导签字。宽带差错率1.31%，主要是速率选错，办理业务时漏挑资费等原因。
gsm差错率0.43%，主要是临时客户办理补换卡业务，漏改资费等。wcdma差错率0.
23%，办理资费不符合要求等。
3）、发票使用稽核（jh16.02.06-102）差错率0.02%，主要是退费及作废发票缺少公司主管领导签字，退费和补打发票未标有相关原因等情况。已全部整改完毕。
3、收入保障管理效益情况说明（应列出具体文件名）
依据省公司《关于印发〈中国联通黑龙江省分公司收入稽核保障管理办法〉的通知》黑联通[2011]457号文件要求，我公司在1月份下发《关于印发《中国联通佳木斯市分公司收入保障管理办法》的通知》佳联通[2012]11号，主要是规范各经营单元收入稽核工作职责，规范收入稽核报表上报数据的准确性、完整性、及时性，对各经营单元收入稽核工作开展的质量进行跟踪考核。同时下发了《关于下发佳木斯联通业务稽核管理办法的通知》佳联通[2012]6号，主要是对全业务日常稽核工作进行规范，办法中制定了业务稽核的检查范围、职责分工、各类稽核项目的具体要求。通过此次下发的办法，完善业务流程、细化了检查标准，明确了职责分工，防控业务风险，避免收入流失。
4、对工号进行核对，对信息化提供4781个g网工号及1496个bss工号与人力提供的名单进行对比，存在人力用户名与系统工号不相符，及人力无用户名，系统存在此用户名工号等现象，已将稽核结果转交市场销售部。
5、制定各经营单元业务稽核绩效考核办法，2023年2月1日执行。
m带宽宽带用户进行了核对，根据信息化提取的数据，主要是核对资费与带宽是否相符，已把核对结果上报市场销售部。
7、根据集团和省公司收入保障办法制定了公司2023年度收入保证办法并下发。
1、 依据稽核管理办法对二级稽核手工稽核业务及系统稽核业务进行抽检。
2、 按年初制定的专项计划进行专项稽核工作，按抽检计划进行抽检工作。
2023年2月15日。
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