安全检查和隐患整改管理制度

安全检查管理制度。

1 目的：发现和查找公司内各种隐患，督促整改，监督各项安全规章制度的实施，制止违章指挥、违章作业，特制定本制度。

2 范围：本制度适用于利津石油化工厂****的安全管理。

3 安全生产检查的内容。

3.1 查思想：查对安全生产的认识是否正确；查安全生产的责任心是否强；查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于制止。

3.2 查制度：查安全生产制度的建立和健全情况，是否有违章作业情况。查安全生产制度的执**况，有没有违章冒险作业现象。

3.3 查纪律：查岗位劳动纪律的执**况，有没有擅离岗位，做与生产、工作无关的事。

3.4 查领导：领导是否把安全生产摆到议事日程，对安全工作先进个人是否及时做到了表扬和奖励，对忽视安全生产造成事故的责任者是否严肃处理；生产与安全是否做到了“五同时”。

3.5 查隐患：是否做到了文明、安全生产；每台设备是否都有安全装置；厂房建筑有无不安全因素；平台、栏杆是否安全可靠，跑冒滴漏是否控制到规定的标准以下等。

4 综合安全生产检查的形式。

4.1 综合安全生产大检查：

4.1.1 公司安全生产大检查：每月一次，由主管安全生产的公司领导负责召集有关部门参加，组成检查组进行检查。

4.1.2 周六安全检查：每周一次（特殊情况除外），由安监科组织有关车间负责人进行安全检查。如遇装置检修改造等情况，由安监科组织进行专项安全检查。

4.1.3 车间安全生产检查：由车间主任负责组织人员进行检查。车间每周组织一次区域内全面安全自查，并对检查整改情况做好记录。

4.1.4 专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织人员进行，每年至少2次，内容主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、仪表设施、机械设备、安全装置以及防火防爆等进行专业检查。

4.1.5 季节性检查分别由各职能部门的主管领导，根据本地的地理和气候特点组织本系统人员，春季做好防火防爆、防雷电安全检查工作；夏季做好防雨防洪、防中毒防暑降温安全检查工作；秋季做好防雨防洪安全检查工作；冬季做好防风及防冻防凝保温安全检查工作。

4.2 经常性的安全生产检查：

4.2.1 每一个生产工人都必须坚持执行班中巡回检查制。

4.2.2 每一个班组都必须坚持执行交**安全检查制。

5 安全生产大检查要执行领导与职工相结合；普通检查与专项检查相结合；经常性检查与临时检查相结合；检查与整改相结合。

6 科室、车间对公司月检、周检和其他安全检查中查出的问题要及时整改，对当时无法整改的问题要以书面形式报安监科，对存在的问题做好相应的安全防范措施，并分别纳入计划检修、年度大检修内，进行限期解决。

7 对查出的不安全因素，一定要做到四定（定项目、定时间、定人员、定措施）、三不交（班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到科室，科室能整改的不交到公司）。

事故隐患管理制度。

1 主题内容与适用范围。

本制度规定了事故隐患的定义、分类登记、上报、整改。

本制度适用于利津石油化工厂****各级事故隐患管理。

2 术语分类。

事故隐患──能导致事故发生的因素。

2.2 分类。

2.2.1 根据作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致事故损失的程度分为五级：

特大隐患，是指可能造成e级风险（不容许风险）的事故隐患。

重大隐患，是指可能造成d级风险（重大风险）的事故隐患。

较大隐患，是指可能造成c级风险（中度风险）的事故隐患。

一般隐患，是指可能造成b级风险（可容许风险）的事故隐患。

微小隐患，是指可能造成a级风险（可忽略风险）的事故隐患。

3 管理职能。

3.1 公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。

3.1.1 公司各部门和车间负责人及有关人员在各自职责范围内对事故隐患排查治理工作负责。

3.1.2 公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向主要负责人、分管领导、安监部门和所在单位负责人报告。

3.1.3 各级领导或部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工及时采取防范措施，立即组织整改，及时消除生产和施工中的不安全因素，以保障员工生命和公司财产的安全。

3.1.4 公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。

公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

3.1.5 公司主要负责人以及财务部门应当保证事故隐患排查治理所需的资金，将事故隐患排查治理资金列入安全投入费用，用于解决事故隐患，通过技术改造和产业升级，消除事故隐患，最终实现“本质安全”的目标。

3.2 事故隐患的评估。

公司排查出重大隐患后，要将隐患的现状及产生的原因、危害程度、危害范围、治理方案等及时上报上级有关部门，治理结束后，企业应当委托具备相应资质的安全专家对隐患治理情况进行评估。

对于其它暂时无法整改的一般隐患，由各单位自行组织评估，较大以上事故隐患由安监科组织人员进行评估。评估完成后，根据评估情况，确定相应的安全防范措施。

4 隐患登记与上报。

4.1 各单位在安全检查中发现的隐患，根据其起因物和危险程度分类，研究整改措施，订好整改计划，落实责任人，登记在《车间安全检查整改台帐》上。

4.2 较大以下隐患上报。

车间检查中发现的较大以下隐患，车间除填写《车间安全检查整改台帐》外，还应报安监科和相关科室，由隐患所属单位负责人组织整改落实。

4.3 重大以上隐患上报。

重大隐患报告一式三份，由隐患所属单位填写《重大隐患报告单》，由车间、科室负责人认定签字，报安监科，由安监科报公司安委会确定最终处理意见，组织有关单位制定、实施事故隐患治理方案，并报上级主管部门备案。一份返回隐患所属单位，一份返回事故调查组织部门，一份连同其他资料存档。

4.4 填报要求。

4.4.1 各单位对查出的隐患暂时无法整改的，在填写《车间安全检查整改台帐》、《重大隐患报告单》时，必需字迹清楚，措施得当。

4.4.2 安监科及相关部门负责对重大以上隐患和暂时无法整改的隐患进行分类分级登记，建立隐患信息档案。

4.4.3 安监科负责每季、每年对公司内事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于4月4日、7月4日、10月4日和下一年1月4日前，将各季度安全生产隐患排查治理情况进行汇总。

对于重大以上事故隐患，按照重大事故隐患报告规定的内容及时向上级主管部门报告。

5 隐患整改。

5.1 隐患整改应执行“四定”（定项目、定时间、定人员、定措施）和“三不交”（班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到科室，科室能整改的不交到公司）的原则逐级组织力量进行整改，对较大以下的隐患整改要求达到100%，对已整改消除的隐患经安全生产监督科复检后，在《车间安全检查整改台帐》上予以消除。重大隐患消除后，应由安委会负责人组织验收后，予以消号。

5.2 安监科查出的事故隐患，对所在单位下发《事故隐患整改通知书》，一式二份，一份交整改单位，一份存根。隐患所属单位接到《事故隐患整改通知书》后，要立即组织人员整改落实。

对当时无法整改的隐患，所属单位负责人应当采取可靠的安全防范措施，制定相应预案，并将整改方案以书面形式报安监科和相关部门。对能整改而不整改、无故拖延整改时间和不按规定期限将《事故隐患整改通知单》和整改情况返回安监科的单位，对其处于50元罚款，因此而导致事故发生的，将追究隐患所属单位负责人责任。

5.3 对在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生的单位，对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的单位，经公司安委会研究，给予单位或个人50—500元的奖励。对因排查隐患期间为抢救员工、公司财产和处理事故中表现突出的单位或员工，根据贡献大小，给予200—2000元的奖励。

5.4 在接到有关自然灾害预报时，公司主管部门应及时向有关单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员和公司财产安全时，应立即启动应急预案，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民**及其有关部门报告。

6 隐患治理专项资金使用制度。

安全生产投入是保障公司具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。特别是安全隐患治理，关系着整个生产的安全系数。根据公司的实际情况，特制定以下制度：

6.1 从安全生产投入资金中划拨30%用于隐患治理。

6.2 对隐患治理的资金，公司有关部门应做到专款专用。

6.3 车间在使用资金时，应编制计划，及时报公司总经理进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

6.4 对重大专项安全技术措施**的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。

6.5 车间在使用资金上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。

6.6 公司财务部门应对资金使用进行统计、汇总，安全管理部门应督促相关部门、车间按计划实施，**科应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。

安全检查和隐患整改管理制度

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