如有帮助，欢迎**支持。
附件1网络安全检查表。
一、网络安全机构和人员。
网络安全工作主管领导。
姓名机构名称。
网络安全专职机构。
主要职责姓名。
网络安全专职机构负责人。
办公**。联系**。
职务。职务机构级别。
二、日常管理情况。
岗位网络安全责任制度重点岗位人员安全保密协议。
人员管理。人员离岗离职安全管理规定外部人员访问审批制度资产管理责任部门。
资产管理责任。
资产管理制度。
资产清查资产维修维护和报废管理。
部门名称主要职责。
已制定□未制定。
已建立覆盖全部区域□覆盖重要区域□未建立。
部门级别。已建立□未建立。
全部签订□部分签订□均未签订。
已建立□未建立清查时间管理制度记录情况。
清查范围。已建立□未建立□记录完整□记录不完整。
如有帮助，欢迎**支持。
网络安全规划。
企业级网络安全规划企业级网络安全规划。
已制定□未制定□已制定□未制定。
三、用户个人电子信息和数据安全保护情况。
管理制度。用户个人电子信息保护。
管理措施技术手段管理制度责任部门数据存储情况数据安全专项评估。
已建立用户信息保护制度□未建立用户信息保护制度□授权管理□安全审计□金库模式□其他。
数据防泄露产品□数据防篡改产品□数据模糊化□数据加密产品□其他。
已建立数据安全保护制度□未建立数据安全保护制度存储地点存储模式评估机构评估时间评估结果。
全部境内存储□部分境内存储□全部境外存储□未集中存储□省级集中存储□全国集中存储。
系统开发企业□第三方机构□安全企业□其他：
系统研发□系统集成□运行维护。
外包服务中的外包服务机数据保护情况构情况。
服务类型。安全检测□安全加固□应急支持□数据存储□灾难备份□其他：
服务方式。远程□现场。
已签订□未签订□已明确□未明确。
外包服务总量。
机构名称。数据安全。
机构类型机构性质。
数据安全条款或协议。
涉及合作相关的额数据泄露责任归属情况。
如有多个外包服务机构每个机构需单独填写，可在电子版中扩充)
如有帮助，欢迎**支持。
合作总数量。
机构名称机构类型机构性质机构资质合作内容共享合作涉及的数据信息。
国有企业□民营企业□外资企业数据类型。
数据共享合作机构情况（包含开发共享、大数据分析挖掘、增值服务等）
数据规模。其他补充信息。
数据安全条款或者协议。
已签订□未签订□已进行评估□未进行评估□已明确□未明确。
合作机构数据保护水平评估情况。
涉及合作相关的数据泄露责任归属情况。
已征求意见，同意合作。
数据共享合作是否征求主管部门意见。
已征求意见，不同意合作□未征求意见。
如有多个数据共享合作机构，每个机构需单独填写，可在电子版中扩充）
四、信息技术产品服务使用情况。
国内品牌数量。
开发或维护机构。
上半年新增设备数量。
上年度新增国产设备数量。
信息技术产品/类别总数量。
网络高端路由器设备中低端路由器。
wlan设备大型机服务。
小型机器。pc服务器。
如有帮助，欢迎**支持。
存储磁带库设备磁盘阵列。
防火墙防病毒设备入侵检测设备安全入侵防御设备设备安全审计设备。
堡垒机流量清洗设备安全工具类设备操作系统数据库中间件虚拟化软件通用。
防病毒软件软件。
文字处理类软件。
密码设备加密设备密码设备管理中心。
使用用户数量。
开发机构名称及资质。
运维机构名称。
类别邮件。系统内部邮件系统。
系统品牌运维机构资质。
如有多个邮件系统，每个邮件系统需单独填写，可在电子版中扩充)类别。
安全。平台网络安全管理类。
网络安全监测类。
平台名称。开发厂商上线时间。
部署范围。运维机运维机构名称构资质。
如有帮助，欢迎**支持。
网络安全防御类。
如有多个安全平台，每个安全平台需单独填写，可在电子版中扩充）
五、网络安全经费投入情况。
上一年度网络安全实际投入总额本年度安全平台建设投入预算总额。
本年度其他安全投入预算总额本年度网络安全投入预算占信息化建设比例。
六、网络安全教育培训情况。
培训计划□已制定年度网络安全培训计划□未制定年度网络安全培训计划培训次数本年度开展网络安全教育培训的次数：__培训人数。
本年度开展网络安全教育培训的人数占本企业总人数的比例。
七、网络安全三同步情况。
类别。本年度新上线的业务系统本年度在建的业务系统本年度已验收的业务系统。
名称。数量。
落实保障措施的业务系统比例。
八、网络与系统定级备案情况。
网络与系统总数量**网络与系统数量本年度新增网络与系统数量。
四级网络与系统数量未定级网络与系统数量。
本年度变更备案信息的网络与系统数量。
九、符合性评测、风险评估与整改情况。
符合性评。评测时间。覆盖范围。
如有帮助，欢迎**支持。
测。本年度网络划分与级别调整的通信网络单元评测情况。
已评测□未评测。
本单位。评测机构。
第三方机构机构名称。
评估时间。风险评估。
评估机构。本单位□第三方机构机构名称。
其他安全检查。
检查机构、检查成效等）
符合性评测结果、整改情况或□已报送者整改计划向备案机构报送覆盖范围。
未报送。安全风险评估结果、隐患处。
已报送。理情况或者处理计划向备。
未报送。案机构报送。
安全隐患整改。
上年度网络安全防护检查发现隐患的整改比例。
未进行整改的情况说明重大网络安全漏洞整改说明。
十、网络安全应急工作情况。
应急预案应急演练应急技术队伍。
外部机构名称灾备工作负责部门。
进行系统级字灾备的系统数量。
灾难备份。仅对数据进行灾备的系统数量无灾备的系统数量。
外部团队人数。
已制定□未制定年度演练次数内部团队人数。
本年度修订情况。
已修定□未修定。
文档记录□有记录□无记录。
十。一、本年度网络安全事件情况。
网络安全事件情况。
特别重大安全事件重大安全事件。发生次数。
上报比例。处置比例。
如有帮助，欢迎**支持。
较大安全事件一般安全事件。
网络安全检查表
附件1xxxxxxx网络安全检查表。一 部门基本情况。部门 单位 名称分管网络安全工作的领导。如副厅长 网络安全管理机构 如办公室 网络安全专职工作处室 如信息中心 网络安全科。等 网络安全从业人员。姓名 职务 名称 负责人 职务 联系人 办公 移动 名称 负责人 办公 移动 本单位网络安全从业人员...
网络安全专项检查工作方案 含检查表
为贯彻落实 网络安全法 精神，切实加强集团网络安全保障工作，提高网络安全防护意识和关键信息基础设施综合防护能力，经研究，决定开展网络安全专项检查，具体方案如下 一 检查时间安排。一 自查阶段 即日起至8月31日，由各公司开展自查工作。二 问题整改阶段 9月1日至9月30日，各公司对自查过程发现的问题...
企业安全管理检查表 车间安全检查表
方案计划参考范本 年 月 日。部门。说明。车间是企业的主要生产场所，车间的作业环境 安全管理与安全生产有着密切的联系，因此必须引起足够的重视，不能疏忽大意。同时，对不安全行为更应 从严 强化 控制，提高职工安全意识和自我保护能力，使不安全行为降低到最低几率，才能做到 预防，从而达到最佳的安全状态。1...