XX集团稽核部20XX年工作总结

（原创，可修改）

20xx年度。

在xx集团这头巨狮昂胸阔步跨入新年之际，现将过去一年的工作感悟记录下来，总结经验收获成功的同时也看到了工作中的不足，这既是稽核工作迈上新台阶的平台也是对我们的鞭策与鼓励。稽核部自成立以来，在集团领导的大力支持下，在建章立制、流程设计、专项稽核等方面起到了重要的作用。

一、主要工作情况。

一）建章立制、合理调配、强化队伍建设，提高稽核效率。

1、完成稽核部基本制度的建立。

编制了稽核部组织架构图、部门职责和各岗位说明书。建立了科学性和实用性兼容的稽核操作规程，主要有《xx集团各级管理者稽核办法》、《xx集团月计划&月预算稽核办法》、《xx集团周总结&周计划稽核办法》、《xx集团重大专项方案稽核办法》。

2、合理调配人员，充实稽核队伍。

使集团内部稽核工作步入规范化轨道，充实熟悉业务、坚持原则、事业心强、有判断分析及**能力的稽核员是首要任务。在稽核专员的选聘上坚持“宁缺勿滥”的原则，在实际工作中选定了教育稽核专员、工程稽核专员等，同时稽核队伍的充实采用灵活多样的方式，如在xx学校清产核资工作中，抽调预算部、综合部人员做监审。

由于人员流动性大，还应当对稽核人员进行全方位的系统化培训，本着边干、边学、边建制的路子，加速提高稽核人员业务素质和稽核技能。通过多种形式的培训，使稽核工作不断创新，造就出一支综合素质高、业务能力强、专业技术过硬的稽核队伍。

3、开展事前、事中稽核，实施超前防范。

在稽核工作中，开展事前稽核，主要是对经营决策，措施出台进行事前审议、论证、监督，事先发现经营可行性和效益性方面的利弊因素，为管理决策提供更加真实、全面的资料并从提出参考性建议，如在xx学校校园超市和改建食堂工作中提出的稽核意见。

事中稽核，是对部门（项目）的内部控制措施，经营管理过程的监控和对正在进行的业务活动的真实性、合理性、有效性进行核实并及时提出纠偏取正的建议，如对a1-13层样板间、a 2-17层自用房装修工程进度的建议。