龙金矿〔2017〕99号。
关于开展煤矿安全生产大检查工作方案的。
通知。矿属各部门：
为全面系统、深入彻底、扎实开展煤矿安全生产大检查工作，认真贯彻落实***、省、市、县有关安全生产大检查文件（安委明电〔2017〕3号、安监总办〔2017〕78号、安监总煤监〔2017〕80号、黔安〔2017〕6号、黔安办〔2017〕15号、毕安委〔2017〕9号、毕安监〔2017〕39号、织安委〔2017〕9号、织安办〔2017〕65号、贵得金发〔2017〕166号等）和上级管理部门组织召开的安全生产工作会议精神，我矿组织召开专题会议，研究部署安全生产大检查工作，结合矿井实际情况，特制订本工作方案。
一、总体要求。
深入贯彻落实各级领导领导关于安全生产工作的批示指示讲话精神及上级安全生产工作决策部署，切实落实毕节市安全生产委员会和织金县安全生产委员会关于加强安全生产工作的部署和要求，以“查大系统、除大隐患、防大事故”为重点，强化责任、严格落实，以坚决遏制重特大事故为重点，集中开展安全生产大检查，切实保障人民群众生命财产安全，为党的十九大召开营造和谐稳定的安全生产环境。
二、工作目标。
在全矿范围内集中开展自查自纠安全生产大检查，严惩违法违规行为，彻底治理重大事故隐患， 坚持全面检查不留死角 ，从严问责。坚决遏制重特大事故和零星事故发生，确保完成安全生产各项工作目标任务，推动全矿安全生产形势持续稳定好转。
三、组织领导。
一）成立安全生产大检查工作领导小组，组长：彭焕银。
副组长：杨志友。
成员：任官州杨红伟马志强张红军高保民周国平陈玉连刘念马振林李恒昌柴银忠孙书选裴良兵郑克群杨钊。
领导小组下设办公室设在安全科，由安全矿长杨志友兼任办公室主任，联系** 138***
具体负责活动实施的组织、督查等工作。
(二）工作职责：
1、组织有关人员对照本方案的排查重点内容进行认真排查。
2、对排查出的隐患制定整改措施，落实整改时间、整改责任人、整改资金、跟踪督办人限期整改。重大隐患要挂牌督办。
3、领导小组办公室负责落实安全生产大检查工作进展情况以及隐患整改进展情况，负责各专业组排查情况的收集、汇总、通报及上报工作。
四、检查范围和重点内容。
1、机构建立和人员配备情况。重点查是否健全安全生产管理机构，按规定配齐“五职矿长”以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员；是否健全瓦斯治理、防突、防治水、“一通三防”等机构，并按规定配齐专业技术人员，配备相关仪器仪表、设施设备；是否配齐各类特种作业人员，并持有效证照上岗作业。
2、贵得金矿业公司对我矿检查次数是否达到要求，对我矿安全技术措施审批是否符合规定。
3、安全生产管理责任落实情况。重点检查主要负责人履职情况，是否建立和落实安全生产责任制，建立健全横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，层层签订责任书，把安全生产责任分解落实到各个层级、各个环节和各个岗位，实现各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在生产过程中对安全生产工作层层负责，矿级领导是否按要求带班。
4、安全生产管理制度建立和执**况。重点查安全生产标准化建设，实施安全生产管理、操作技能、设备设施和作业现场制度化、标准化、规范化情况；主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核是否合格；从业人员是否经过安全培训和持证上岗。
5、安全风险管控情况。重点检查是否认真对安全生产重要设施、装备等进行日常管理维护，保障实施、装备完好；是否开展各生产系统、各关键部位及各重要环节安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的设施装备和重大危险源是否登记建档、制定和落实管控措施。
6、隐患排查治理情况。重点检查是否建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理；是否认真整改地方各级**及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患；是否抓好汛期安全防范和隐患整改责任措施落实。
7、瓦斯治理和防突措施落实情况。重点查是否建立瓦斯永久抽采系统，是否严格执行“先抽后掘”的规定，是否严格按照制《煤矿安全规程》要求编制《矿井瓦斯抽采设计》；是否严格按照《煤矿安全规程》编制《防突专项设计》，是否严格落实两个“四位一体”综合防突措施；是否严格执行抽采设计编制、放线、施钻、钻孔验收、上图、布孔检验、评价、记录、核查等各关键环节管控措施；瓦斯抽采计量装置安设数量及位置是否符合要求，并连入监控系统实施动态监控；《瓦斯抽采达标评判报告》和《消突达标评判报告》是否真实、有效，是否做到全覆盖。
8、防治水工作情况。重点查是否健全防治水机构，配齐探放水技术人员及装备；是否全面开展水害普查，查清矿区内被整合矿井、关闭矿井和附近老窑开采等水文地质情况；是否建立健全《矿井综合水文地质图》和矿井涌水量观测成果台账等防治水基础资料，并在《井上下对照图》、《采掘工程平面图》上标注，设置“三线”，即积水线、探水线、警戒线，完善防、排水系统；是否严格按照国家、省、市、县的有关要求认真开展“雨季三防”工作。
9、通风管理情况。重点查通风系统是否合理可靠，通风设施是否完好，矿井总风量和各作业地点风量是否达到设计要求，是否存在无风、微风和串联通风作业；掘进工作面的“三专两闭锁”、双风机双电源自动切换系统是否稳定可靠；所有局部通风机供风地点是否安装在全风压新鲜风流中。
10、顶板管理情况。重点查掘进工作面遇顶板破碎、淋水，过断层、老空区、高应力区特出支护是否使用正常，是否检查敲帮问顶制度，媒巷、半煤巷支护是否使用顶板离层监测仪。
11、机电运输管理。机电设备入井前是否按规定进行检查，设备是否完好，是否上架管理，是否失爆现象，是否执行斜井提升时“行车不行人”“行人不行车”制度。是否按规定建设放跑车装置和跑车防护装置。
12、监测监控管理煤矿监测监控系统三防运行正常井下瓦斯传感器参数是否与地面监控系统一致，瓦斯监测数据是否一致真实准确可靠，瓦斯超限是否立即撤人，分析查明原因；瓦斯电闭锁是否真实可靠，断电范围是否达到要求，人员定位系统是否运行正常，需要安设瓦斯抽采计量自动检测系统，并且并入矿井安全监测监控系统。
13、应急管理情况。自查重点检查应急组织体系建设情况；建立应急救援队伍编制应急预案和现场处置方案， 织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资情况；开展加强岗位应急培训情况。
五、实施步骤、开展各个专业工作。
单位和场所进行全覆盖检查。安全科要开展全面督导和检查及时发现、协调解决工作中存在的突出问题，督促、指导推动大检查工作。
1、安全生产责任制落实情况。重点检查建立安全生产责任体系，落实安全监管责任，强化安全生产责任措施情况；严格落实责任追究和整改措施情况。
2、安全防范制度措施落实情况。重点检查安全生产督促检查及发现问题和隐患整改落实情况； 针对汛期安全生产工作特点，组织开展安全风险辨识、分级管控和隐患排查治理情况，强化源头管控情况；防范遏制重特大事故各项责任措施落实情况。
3、保持煤矿全面安全“体检”成果。 安全专项治理情况，自查煤矿超层越界情况、自证合法开展情况、开展落实两个1号文工作和安全风险关键环节工作的开展。
六、时间安排2024年7月至10月，分三个阶段分步实施 。
一）全面部署，广泛动员，自查自改（7月)
1. 召开专题会议研究部署大检查工作，结合实际认真制定工作方案，全面部署，广泛动员，落实责任。
2.各有关部门和各类专业要分别对照各自层面检查内容，全面认真、系统深入地开展自查自改，及时发现新问题、新情况，对排查出的隐患问题登记建档、落实整改和防范措施。
3.认真落实企业安全生产主体责任，全面排查每个部位、每个环节、每个岗位的安全风险点和隐患，制定风险防控措施，建立安全隐患清单和整改清单，落实安全隐患整改责任、措施、资金、时限、预案，彻底整改隐患。企业单位隐患清单和整改落实情况要在企业内部公布，并报送县级安全监管部门和行业管理部门。
二） 集中整治阶段（8月至9月）
1、在企业自查自改的基础上，结合煤矿安全生产大检查，按照（专项检查表的内容}组织检查煤矿各专业人员，深入现场开展对表检查。
2.对大检查发现的每一条安全隐患，要严格落实整改责任，制定整改措施，立即整改。对重大事故隐患实行挂牌督办，确保整改到位。
三） 巩固提高阶段9月至10月
矿安全部门随机抽查、回头检查、交叉检查等多种方式，深入开展督查检查。 对查出的问题要认真对待严肃处理。
六、工作要求。
一）高度重视，精心部署。
煤矿要高度重视，精心组织，周密部署，强化责任，细化措施，量化标准，狠抓落实，切实做到动员部署到一线、责任落实到一线、监督检查到一线。
二）落实责任，强化措施。
煤矿要切实履行职责，加强自查自纠，扎实开展大检查。要坚持边检查边整改，以检查促整改，对重大隐患、非法违法、违规违章生产建设行为，挂牌和跟踪督办，对排查出的每一条隐患和薄弱环节，建立清单落实整改，彻底消除安全隐患。
三）认真总结，及时上报。各单位要按照检查内容和业务分工积极参与，要对工作中检查出的问题和整改落实情况报安全科，由安全科统一汇总上报。
2024年7月24日
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