2023年环境管理评审总结
本次内部审核，依据审核计划，于2023年7月12-13日进行，共审核6个部门。在公司所有部门和有关人员的大力协助下，各内审员在审核中非常认真，仔细查找，对发现的问题各部门也全力配合内审工作，及时纠正问题所在，使得内审得以顺利结束，现将审核结果报告如下：
2023年公司为了保证企业的可持续发展，尽到企业的社会责任，公司领导对环境体系管理工作给予高度重视，各部门共同努力提高认识，确保环境体系基本做到稳定、有效、合规运行，各项业务涉及的环境因素进行了识别，制订作业文件、对法律法规清单、重要环境因素汇总、文件清单、记录清单进行了识别，制订目标、指标、管理方案及部分应急预案。公司所有业务、管理部门均纳入环境管理体系运行，并在实际工作中加以控制，符合iso14001:2015标准要求，保持了预防和减少污染排放的良好态势。
1、加强能源、资源控制，制定年度节能目标并逐级分解到各部门。如何合理用电是下一步公司和各部门的重点工作。
2、推广使用led灯，建议使用led节能灯。
3、进一步治理生产废气。
4、污染物排放情况，经环保局监测，排放符合国家和安徽省的相关规定、要求达标排放，全年无污染事故发生，无重大环境投诉。
5、环境管理体系运行的有效性，环境管理体系运行中，大部分员工、业务、过程能按照体系文件进行操作和实施控制。本次审核运用抽样方法对各部门的工作进行验证，共开出不合格6项，其中一般不合格6项，严重不合格0项，分布在4个部门审核中发现的问题有：
1 综合部：不符合4.3.3，目标、指标和管理方案；
2 生产部：不符合4.5.2和4.5.4，合规评价、记录控制
3 质量部：不符合4.5.2和4.5.4，合规评价、记录控制
4 财务部：不符合4.3.2，环境因素识别
审核结论：回顾本次审核，环境管理体系运行基本有效，但从总体来看，体系的运行中还存在一些问题，需要各部门在以后的工作中及时纠正、积极改进。
1、各部门对环境管理体系标准、程序文件的要求理解不够，需要加强学习，并做好目标、指标完成情况的分析工作。
2、部分部门未建立适合本单位的能源法律法规清单，未对法律法规进行评价。
3、主控部门应进一步加强管理，在监督检查、纠正预防应明年的重点工作。
4、各责任部门应加强环境因素的识别，加强对法律法规的识别和评价，重点对记录的控制管理，现场管理，文件控制应进一步加强。
综合部。二零一六年七月十七日。
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