按照iso9001：2000标准的要求和我局《质量手册》的规定，2023年6月21日我局召开了2023年管理评审会议。党组成员、管理者代表马军，党组成员、分管理者代表伦立广、崔宝祥、杨金良、马元林、杨杰及各分支机构、各处室主要负责人参加了管理评审会议。
会议举行前，各部门均提交了本部门工作质量状况的书面报告，办公室、科技处、财务处、政工处、监审室、质量办、执法大队还分别提交了《办公自动化系统运**况报告》、《设备管理报告》、《供方管理状况报告》、《2023年第2次局外满意度调查报告》、《2023年第2次局内满意度调查报告》、《2023年第2次顾客投诉处理情况满意度调查报告》、《2023年第1次局外满意度调查报告》、《2023年第1次局内满意度调查报告》、《2023年第1次顾客投诉处理情况满意度调查报告》、《2006-2023年顾客满意度报告》和《内部审核报告（2023年第1次）》，这些报告均作为会议的书面发言材料。
管理评审会议回顾和总结了过去一年质量管理体系运行工作取得的效果和成绩，分析和查找了体系运行中存在的不足和薄弱环节，研究和确定了质量体系持续改进的措施和方法。
根据议程安排，管理评审会议由伦立广副局长主持，马军纪检组长代表党组作《北京检验检疫局质量管理体系2023年运行报告》，报告系统全面地回顾了我局质量管理体系一年来的总体情况；并对体系运行的成效与持续改进的建议进行了阐述。
会议就我局质量管理体系形成以下四方面的一致意见：
一、质量管理体系运行工作的总体情况。
工作质量是检验检疫工作的生命线，也是影响检验检疫行政执法能力的关键因素。质量管理体系在我局运行两年多来的实践表明，只要不照搬照抄，质量管理体系完全可以为检验检疫机构所用，成为国家机关统一工作理念、理顺工作流程、规范工作行为、减少工作差错的管理工具。
一年来，在全局各部门的共同努力下，我局质量管理体系一直处于有效运行状态，运行工作总体情况如下：
一）有序开展体系运行的基础工作。
为提高质量管理体系文件的适用性和可操作性，使我局各项工作切实做到有规可依、有章可循，自2023年7月以来，我局结合工作实际和体系运**况，分别于2023年7月、8月和2023年1月对b版质量管理体系文件进行了三次修订。包括：修改了质量手册，修改8份程序文件和67份作业指导书，新增加1份程序文件和23份作业指导书，删除18份作业指导书。
目前，我局质量管理体系文件一共包含1份质量手册、27份程序文件和227份作业指导书。
为进一步加强质量管理体系相关记录的管理，2023年7月我局改变了对记录的管理方式，将记录分为两类：把由职能部门和业务综合管理部门编制的，供相关部门使用的记录作为公用类记录；把由各部门自己编制使用的记录作为自用类记录。经分类统计，当时公用类记录358种，自用类记录381种，在此基础上我局重新印发了全局的记录清单。
此后，为方便各部门查阅并使用有效的公用类记录，。新的记录管理方式使各部门对记录的管理、维护和利用更加便捷和清晰。
2023年8月我局根据业务职责调整和内审情况，组织各部门按照可量化、可测量、经努力可实现的原则，重新制定和分解了部门质量目标及其测算方法。各部门调整后的质量目标基本体现了体系运行要求和本部门的工作特点与实际，因而也就保证了我局质量目标的实现。
二）有效实施体系运行的审核工作。
管理评审是实施质量管理和质量控制的重要手段，是对质量体系充分性、适宜性和有效性进行综合评价的重要方法之一。2023年8月，我局召开2023年管理评审会议，回顾和总结了过去一年质量管理体系运行工作取得的效果和成绩，分析和查找了体系运行中存在的不足和薄弱环节，研究和确定了质量体系持续改进的措施和方法。召开管理评审会议，进一步统一了全局的认识，为更好地完善和运行质量管理体系乃至“三位一体”综合行政管理体系奠定了基础。
2023年8月29日至30日，中国质量认证中心（cqc）对我局开展了为期两天的监督审核，通过审核，外审组认为，我局体系符合质量管理体系原则和质量管理标准的要求，质量管理体系证书继续有效。同时审核组也提出了一些问题和建议，如质量目标的建立应增强与相关工作及职能的紧密性、新成立部门应加强质量管理标准的理解等。监督审核后，局党组要求各部门要认真研究解决审核组指出的各类问题，要认真分析查找发生问题的原因，实施从根本上避免问题再次发生的长效措施，并要以监督审核为契机，进一步加强和改进质量管理工作，把质量管理理论与原则用好、用实、用到位。
2023年4月我局开展了质量管理体系内部审核。通过认真细致的审核后，审核组认为自2023年内审和监督审核以来，各部门的质量意识和体系意识有所增强，对体系文件和标准的掌握更加准确，各部门工作与标准的有机结合更加到位。各部门均在体系运行中，结合本部门工作特点，采取了有效措施和方法，巩固和提高了工作质量。
质量管理体系符合要求，得到了有效实施与保持。同时审核组也提出了各部门需要改进和解决的46项问题，并出具1份一般不符合项报告。目前，各部门正按照 “举一反三，发现问题；查找原因，分析问题；尽职尽责，解决问题”的要求，积极开展内审发现问题的整改工作。
三）积极做好体系运行的相关工作。
2023年我局依托“三位一体”综合行政管理体系建立了有特色的行政执法责任制模式，质量管理体系在其中起到了明确执法主体、执法依据、执法权限、执法岗位、执法程序的作用。我局推行行政执法责任制的工作得到了国家质检总局的肯定，2023年9月在国家质检总局法制监督现场经验交流会上，进行了典型发言，发放了交流材料；2023年3月***法制办组织召开的“推行行政执法责任制重点联系单位第四次会议”也在我局举行了现场观摩交流活动。
2023年9月，我局举办了第3期内审员培训班，经专业机构培训和考试，最终有35名同志获得内审员资格。通过这次培训学习，提高了参训人员的质量管理意识和能力，为各部门培养了质量管理体系运行工作的骨干力量，并为加强对进出口企业的质量管理奠定了一些基础。
虽然我局质量管理体系还需要持续改进，但是总体而言，体系符合质量管理标准的要求，运行有效。同时，通过执行过程中的不断改进和调整，目前体系文件的可操作性和适宜性已显著提高；各部门对检验检疫工作过程控制的有效性也有所增强。
二、质量目标和质量方针的有效性。
一）质量方针和质量目标的建立与测量。
我局的质量方针是：严把国门，依法行政，开拓创新，求真务实，优质服务，持续发展，高效廉洁，科学管理。
我局的质量目标是：无违法行为，无责任事故；各项工作时限符合率不低于95％；对外检验检疫证书（单）一般差错率控制在2‰以内，无严重差错；内部检验检疫证书（单）一般差错率控制在5％以内，无严重差错；顾客最终满意程度达90％以上，投诉处理率达100％。
全局各分支机构、各处室都根据本部门的工作特点和具体情况，提出了局质量目标在本部门的分解目标，并建立了部门内部质量目标。
办公室、法综处、政工处、监审室、保卫处、质量办、执法大队对局质量目标进行了监测，各部门均按照相关要求对其分解目标进行了测量。
二）质量目标完成情况。
自2023年7月以来：
1.我局无违法行为，无责任事故，达到了预定要求。
2. 2023年9月我局按照2%的比例抽取了当年。
二、三季度归档的检验检疫证单，进行了质量检查。检查中共抽取1171份证单，其中进口746份，出口425份。检查中发现检验检疫流程超过时限的证单3份，均为入境检验检疫证单。
入境检验检疫工作时限符合率为99.6%，出境检验检疫工作时限符合率为100%；检验检疫工作总的时限符合率为99.7%，达到了质量目标要求。
全局77项重点工作和督办工作均按照要求按时完成，全局督查工作的时限符合率为100%，达到质量目标要求。
3.通过上述证单质量检查发现，在抽取的1171份证单中，有52份证单存在内部一般差错，其中进口37份，出口15份。
入境检验检疫工作内部一般差错率为5.0%；出境检验检疫工作内部一般差错率为3.5%，检验检疫工作总的内部一般差错率为4.4%，达到我局质量目标要求。
在证单质量检查中未发现严重差错，且对外出入境检验检疫证单差错率均为0％，达到了预定要求。
一年来我局共审校、印发公文452篇，差错率为0％，达到了预定要求。
4.**报检企业对我局的基本满意度为99.5％；企业对局朝阳办、开发区局和展览办工作人员满意度为100％。
国家质检总局和北京市相关**部门对我局满意度为100％。
局内对职能部门和业务综合管理部门总体评价基本满意度分别为98.1％和97.94％。
行政相对人对其投诉处理情况的满意度为100％。
上述结果均达到了我局设定的“最终顾客满意度达到90％”的质量目标要求。
5.投诉处理率为100％，达到了预定要求。
三、全局纠正措施和预防措施实施情况及2023年管理评审的预防措施实施情况。
自2023年7月以来，各部门均按照体系文件要求，识别了本部门工作中的不合格和潜在不合格，实施了纠正措施和预防措施。其中，纠正措施141项，完成132项；预防措施38项，完成34项。
2023年管理评审会议提出应实施8项预防措施，包括：加强对质量管理体系文件适用性的验证和执**况的检查；加强对检验检疫标准发放工作的管理；规范检验检疫监管模式调整与制定工作的程序；加强对科研制标工作完成时限的管理；做好全局人员能级管理与资质认定工作；改进新设办公地点网络速度；加强质量管理方面的培训以及规范质量管理体系文件制修订工作等。上述预防措施已分别由法综处、科技处、人事处、质量办、执法大队、信息中心、机场局等部门实施，并取得了一定效果。
四、质量管理体系改进建议。
质量管理体系在我局运行近三年来，全局干部职工的质量意识显著提高，质量管理理念已经被大家所接受。在很多部门，比如顺义局、开发区局、朝阳办、丰台局等，质量体系运行的效果也比较好。之所以如此，就是因为这些部门能够比较认真地应用质量管理标准加强内部管理，他们确定的工作质量自查标准和频次甚至要严于全局的标准和频次。
总的看，我局各项工作已经建立了相应的规范，明确了责任和要求，促进了全局工作质量的提高。但是也应当看到，检验检疫工作正面临着新形势、新要求、新任务，目前我局工作中仍然存在一些可能影响质量管理体系有效运行的问题，需要持续改进。比如说各部门质量管理的水平还不够一致和均衡；质量管理工作的严谨性和合理性还有待提高；面对工作中存在的问题，个别部门还存在隐瞒不报、相互推诿、久拖不决、照顾“面子”的现象；在实际工作中，有时还存在文件有规定、记录很完善，执行过程却走样的情况。
面对这些问题和现象，各部门要提高认识，工作中难免存在一些差错或者问题，有些问题解决起来可能还会比较复杂、时间可能还会比较长，但是不能为此害怕问题，而是要发现问题、正视问题，关键还是要持续改进、逐步解决问题。因此，各部门都要自觉地把质量管理与实际工作结合起来，加强工作质量自查，变被动为主动，要争取把问题解决在萌芽状态、解决在日常工作中。
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