合格**商新版评审报告填写说明。
2023年12月）
本填写说明主要针对2023年12月15日发布的《初审/复审评审报告》（xqccb7209-n）进行编制；对于《监督/扩项评审报告》（xqccb7215-n）可参照本填写要求。
一、评审报告改版和格式说明1、改版说明：
依据新版《中国核工业集团公司合格**商要求》（以下简称《要求》），并结合过去评审中发现的问题，中心对评审报告格式及项目重新进行了编排和调整，目的是通过评审组对有关评审内容的归纳、总结，在报告中能更加全面、系统、清晰反映**商满足《要求》的情况，利于后续审定人员做出评价结论，从而降低评价风险。同时也利于成员单位及**商有关人员阅读报告。
2、改版后的评审报告框架与原报告保持一致，仍分为四个部分：第一部分**商基本信息第二部分评审信息第三部分评审内容综述第四部分评审发现和评审结论。
3、评审组在实施评审时，应依据《要求》各条款完成全部评审内容，做好评审记录，以利于编写评审报告。评审报告的编制，原则上宜在评审过程中由评审组全体成员共同完成，各组员应按组长要求完成相应评审内容报告的编写或提供相应评审记录。评审组长应对组员提供的评审记录和评审报告内容进行确认，并对整个报告内容负责。
二、评审报告和评审记录的关系。
1、评审中涉及的产品质量、工艺、生产过程、产品检验、合同条款等中的具体参数应在评审记录中记载，评审报告中仅需对这些参数进行归纳整理，形成一级证据进行描述，不能将评审记录拷贝至评审报告，报告不应是记录的翻版。确实需要在评审报告中描述的技术参数或其他数据，应确保数据的准确性和完整性。
2、经**商同意，评审记录可适当使用其记录复印件、现场**，以支持评审报告的有关描述。3、评审报告是对评审过程的总结，评审报告只需要体现一级证据，文字描述和格式必须是严谨、简洁、准确的。评审记录体现具体评审过程及内容，为报告提供证据支持。
在描述一级证据时，要表明评审证据的可追溯的必要信息。可以是证据名称、编号、出具日期、结论、适用范围、出具人等信息的组合。
例如：出厂检验报告可描述为：xx年xx月xx日的xx产品出厂检验报告（编号xx），结论：合格。
该检验报告的具体检验项目及其结果应在检查记录中描述。
三、评审报告填写要求。
1、报告模板中的字体均为黑色字体，评审员填写的内容要求使用宋体，五号字，行距20磅，段前、段后为0行。
2、报告文面应整洁、语言逻辑清晰、文字和标点符号使用准确。
3、评审报告签名处应为组长手写电子签名（另：记录及不符合项凡是需要签字的均应使用手写电子签名）。
4、评审报告所有项目均需填写，不能留有空项，当**商评审不涉及报告要求的内容时，填写“不涉及”或“无”。
5、填写具体说明，下述内容中加★的黑色字体的内容与编号均与报告模板中的内容保持了一致；仿宋字体为说明的内容。对报告中要求已非常明确的条款，本文不再解释。
第一部分**商基本信息。
基本信息所填写内容要在评审现场与**商进行确认，并依据有关有效资质准确填写；若与评审计划中所载明的信息不符合时，应在其他说明事项中予以明确。
**商性质：从“事业单位、社会团体、国有企业、集体企业、私营企业、有限责任公司、股份****、个人独资企业、外商独资企业、中外合资企业、港澳台投资企业、其他组织”中选取一项。
**商类别：从“生产制造、工程建设、**/经销/销售、信息技术服务、技术服务、其他”中选取。
一、**商发展历史、组织机构、主要产品、经营项目及产能说明：
本内容目的是给阅读报告人员一个**商的整体印象。因此，评审组在此处应准确说明**商发展历史、组织结构、主要经营项目、产能等内容，对引用企业提供资料的，应对相应内容进行确认，对于夸大企业宣传的内容不应引用。字数宜控制在内。
二、其他说明事项：
描述**商重要荣誉及获奖信息、证明其实力的相关证据。
第二部分评审信息。
评审信息”所涉及栏目应结合审批后的“评审计划”和实际的评审过程填写；资料评审评审日期填写：接受任务之日至评审报告完成之日。
评审组特邀人员、观察员不填证号，需注明身份。
第三部分评审内容综述。
一、评审组推荐的评审范围：
1、产品、活动（注：评审组据此填写、核对《项目产品登记表》）
应在评审计划确定的范围内，结合**商的实际情况，如资质、产品设计、开发、生产/服务能力、产品质量等信息在评审过程中进一步确认，确认结果与**商达成一致后进行填写。
对于产品名称的描述应结合其适用标准，采用标准规范语言。
评审组推荐的评审范围不应超出评审计划范围。
2、评审范围有无变更：□无；□有，说明变更的原因：
此处应说明评审组是否对评审计划中的评审范围进行了变更，若变更则应说明变更的理由。变更后的评审范围不应超出评审计划范围。
三、基本条件。
1、**商的营业执照/事业单位法人证书等法律地位证明文件持有及有效情况：【证书名称、注册号、有效期】
填写营业执照/事业单位法人证书名称、统一社会信用**（营业执照注册号、组织机构**）、证书有效期及有效状态。对需要在相关**上查阅有效期的，评审组应在记录中提供相关**查阅截图。
四、产品质量。
1、与产品标准的符合性。
1.1产品适用的国家标准/行业标准/规范/企业标准：
应结合评审组推荐的评审范围，识别范围内产品适用的法规、标准和其他要求，相关标准应关注其版本和有效状态。报告编写时，应明确产品适用的法规、产品标准名称/标准号或企业标准备案号。其他相关标准可在记录或记录附件中体现。
1.3产品适用标准中对型式试验的要求及执**况：
描述评审组推荐评审范围内需进行型式试验产品的型式试验情况，说明型式试验报告编号、覆盖产品、报告日期、试验机构。
3、产品质量的一致性：
产品质量的一致性仅适用于批量（次）产品或有型式试验要求的产品；不包括服务业、建筑业等。
4、与产品质量相关证据：
不合格分析和处理报告指对不合格的阶段性分析和处理报告，及对重大质量事件的专项分析和处理报告。报告不是指不合格的日常处理记录或表单。
3c证书等产品认证证书应为产品质量相关证据之一。★6、产品**业绩。
6.1近三年向中核集团成员单位及核行业**产品的业绩（合同时间、产品名称、数量、采购单位）：
评审报告中应对评审范围内所涉及的产品业绩进行列举；当业绩较多时，只需对中核集团业绩进行列举，其他核行业进行归纳说明。
6.2、近三年向其他行业**产品的业绩：
报告编写时，应采用归纳法，说明主要/代表性业绩即可。举例：
自×××年至今已向等×××家提供×××设备×××台。
五、技术能力。
1、资质。资质是**商应取得与评审范围所涉及的产品相适应的资质；说明资质名称、资质范围、有效期、发证机关等信息。
这些资质包括核安全局许可证、安全生产许可证、经营许可、运输许可、试验许可、调试许可、工程设计证书、环境评价证书、工程建设行业资质等许可资质。
生产商向中间商出具的拟**/经销项目相适应的授权证书。此处不包含3c证书等产品证书。★2、设计、研发能力。
3）设计、研发所需的其他资源：
其他资源指除人力资源外的软硬件等资源，如研发资金投入情况、技术储备、新技术开发等方面说明其后续研发能力。
3、生产/服务能力。
3.2需取得法规规定资质的人员及资质证书持有情况：
特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业人员是指直接从事特种作业的从业人员。特种作业人员需要取得特种作业操作证。
特种设备作业人员是指从事特种设备【锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆】的作业人员及其相关管理人员。特种设备作业人员需要取得特种设备作业人员证。
特种作业操作证由安全生产监督管理部门颁发；特种设备作业人员证由质量技术监督部门颁发。这两者没有共同点，不通用，证书全国有效。
报告编写时，应采用归纳法。
3.3基础设施、生产设备及环境条件配备情况：
3.6监视和测量设备的种类、数量、检（鉴)定及监视和测量方法、环境情况：基础设施指厂房、办公场所、通讯设备等情况。环境条件指生产所需的环境条件。
评审时重点：
1、对生产设备、检测设备应首先识别并明示出主要的生产设备、检测设备及相应的数量，并判定生产设施、设备配备能否满足生产经营的需要；检测设备是否满足试验的需要。
2、生产设备使用维护保养情况、检测仪器设备的完好、有效情况。
3、监视和测量设备检（鉴）定相关证据描述：与评审范围相关的主要监视和测量设备检（鉴）定的时间、检（鉴）定单位、有效期。
上述内容的评审结果应在报告中明确说明。应对评审情况进行归纳、总结，在报告中简述一级证据。
3.7产品贮存、搬运、运输能力：
应结合适用的标准、法规和采购方要求，在评审报告中进行明确说明，包括仓库、运输工具和搬运能力等。对特殊行业、特殊产品，如危化品的生产、销售，应关注其资质、储存、运输能力。
3.9环保、职业健康安全及生产安全：
对于有排污许可、安全生产许可、卫生许可和环境评价需求的**商，应描述其适用法规和标准的识别和遵守情况。
4、技术问题反应能力：
对于技术问题反应能力，应结合对产品出现技术问题反应情况的评审，界定其技术支持和资源（人员、设备和技术储备等）等是否充分，并在评审报告予以描述。
技术问题反应能力不适用于市售产品。
五、质保能力。
2、质保体系运行。
特别注意】1、初审/复审项目：若**商ej/t9001证书范围未覆盖评审范围，则应对2.1-2.9适用内容进行评审。
2、单独扩项、监督、结合监督扩项的项目：若未采信iso9001认证或证书范围未覆盖评审范围，则应对2.1-2.9适用内容进行评审。
2.1产品实现全过程的标准化计划（标准化大纲）的制定与实施情况：
标准化计划（标准化大纲）适用于有研发和设计过程的非市售产品，不包含建筑施工业、中间服务商等。
2.6对产品质量特性进行监视和测量的活动：
产品质量特性是指与产品有关的固有特性。例如：性能、寿命、可靠性、安全性等。★3.2有无核安全级产品。
对核安全级产品**商除关注其依据gb/t19001标准体系运**况外，还应重点关注其依据haf003建立的质保大纲及运**况。质保等级分为四级：质量保证1级qa1、质量保证2级qa2、质量保证3级qa3、非核质量保证级qan。
各等级应重点关注的内容如下：
1、qa1：质量管理体系应经过iso9001体系认证且在有效期内，并按haf003适用的全部要求编制质保大纲及相关管理程序；对主要分供方的选择须经采购方同意；编制质量计划并提交采购方进行审查、选点、批准；按质量计划进行过程控制；编制完工报告。
2、qa2：质量管理体系应经过iso 9001体系认证且在有效期内，并按haf003适用的大部分要求编制质保大纲及相关管理程序；编制质量计划并按要求报采购方（审查、选点、批准）；按质量计划进行过程控制；编制完工报告。
3、qa3：质量管理体系应经过iso 9001体系认证且在有效期内，并按haf003适用的部分要求编制质保大纲及相关管理程序；编制质量计划；按质量计划进行过程控制；编制完工报告。
4、qan：质量管理体系应经过iso9001体系认证且在有效期内；过程中规定少量监控点；编制。
简单完工报告（含设备制造合格证证书）。
评审报告中应有证据支持上述关注的内容。
六、商务能力。
3.2近两年综合绩效得分情况。
若不能计算管理绩效得分的情况，则将管理绩效计为0分；以“财务绩效得分低于28分”为严重不符合判定，财务绩效得分在28分-35分时应予以评议。
第四部分评审发现和评审结论。
二、不符合事实描述：
应详细描述评审组发现的不符合，不符合描述应事实清楚、证据充分、简洁且有可追溯性。★**商分类、分级。
评审组应依据《分类、分级管理程序》对合格**商进行分类、分级。报告中应分类的理由可写为：《分类、分级管理程序》××条款。需要时，对分类、分级的证据予以明示。
下次评审关注点：评审组应根据本次评审情况，提出**商存在的薄弱环节，作为下次评审的关注点。监督评审时，应对上次评审提出的关注点和不符合进行验证确认。
评审部。2023年12月15日。
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