附件2：
项目法人稽察汇报提纲。
一、工程概况。
1、工程基本情况（包括地理位置、流域面积、防洪标准、主要特征水位及相应库容、主要效益等）；
2、主要建筑物基本技术指标（包括主坝、副坝、溢洪道、隧洞、电站等）；
3、工程设计批复主要建设内容及批复投资；
4、工程建设情况（形象进度、主要工程量、主要工作量等）；
二、前期工作和设计工作情况。
1、规划承担单位及自治区水利厅批复情况；
2、项目建议书编制单位，水利厅审查时间、批准文号和批复投资，自治区***审查时间、批复文号和批复投资，流域机构审查或复核时间及投资；
3、可行性研究承担单位，水利厅审查时间、批准文号和批复投资，自治区***审查时间、批复文号和批复投资，流域机构审查或复核时间及投资；
4、初步设计承担单位，水利厅审查时间、批准文号和批复投资，自治区***审查时间、批复文号和批复投资，流域机构审查或复核时间及投资；
5、施工设计承担单位，主要设计项目，施工设计审查情况；
6、重大设计报批情况，一般设计修改情况；
7、开工报告报批情况（开工报告上报时间及文号，上级同意开工批复时间及文号）。
三、建设管理情况。
一）、项目法人组建情况。
1、项目法人批准成立时间、批准单位、批准文号，项目法人名称、项目法人代表名称及原职务，技术负责人名称及职称；
2、项目法人组织机构、人员职责及分工（所有项目部人员按内设机构列表说明其：姓名、工作单位、职务、技术职称、专兼职情况、主要职责等）；
3、项目法人制订的规章制度。
二）、招投标情况。
1、分标情况（包括：施工、监理、勘察设计、主要设备和材料的采购）；
2、招投标过程（包括：招标**机构资质情况、符合法律规定的招投标范围和规模标准、招标前向上级水行政主管部门的上报时间及批准时间、招标公告发布**及发布时间、报名时间及报名单位名称和数量、资格审查时间及通过资格审查单位名称和数量、**招标文件的时间及各标段招标文件的数量、开标时间及地点、评标专家抽取、评标时间、决标过程及时间、中标单位及资质、招投标书面总结报告提交备案情况；
三）、建设监理。
1、监理单位的资质，现场监理机构情况；
2、监理单位规章制度制定情况；
3、监理单位监理人员监理职责履**况；
四）、合同管理。
1、通过公开或邀请、委托、指定等方式分别签订的合同类型及数量（包括：勘察、设计、施工、监理、设备及材料采购、技术咨询服务、委托**和其它零星等项目合同）及各合同金额；
2、主要的项目合同工期情况，合同纠纷情况，实际工期同合同工期比较情况，工期延误的原因。
五）、计划下达及执**况。
1、自治区级投资下达时间及文号，地区转达时间及文号，县级下达项目法人时间及文号，年度工程实施计划批复时间及文号；
2、工程形象进度：分标段描述已完项目情况、正在施工项目情况、未完开工项目情况；已完成的主要工程量（分标段列表统计已完工程量，对应投标工程量，占投标工程量的比例；整体工程主要项目工程量汇总表（包括：土石方开挖、土石方回填、混凝土浇筑、钢筋及钢材制安、砌石、灌浆、防渗墙、土工防渗膜、机电设备安装和金属结构制安等，占合同及计划工程量的比例）；工程投资计划执行、投资控制和概算执行。
六)、资金使用及管理情况。
1、资金到项目法人专户数量，地方配套资金到位情况；
2、目前已完投资数额，其中：建安投资多少，占合同投资的比例多少（附：完成各项投资同自治区批复的实施计划对照表）；
3、财务管理情况（包括：会计管理机构设置、配备多少会计人员、姓名、职务、职称，资金是否实行了专户储存，财务审批手续如何，制订了哪些财务管理制度）；
4、落实财经法规和内控制及情况。
七）、工程质量情况。
1、项目法人、各参见单位及质量监督机构，质量管理体系建立及执**况；
2、施工单位单位的主要管理人员及技术人员（列表）同合同承诺的是否相同；
3、工程实体质量情况；
4、工程原材料及中间产品质量检测情况（列表）；
5、工程单元质量及分部工程质量评定情况（列表）；
八）、工程验收情况。
1、隐蔽工程联合验收情况；
2、分部工程及单位工程验收情况及验收结论；
九）、工程安全度汛方案。
四、对设计、监理、施工及质量检测等单位的评价。
1、对设计单位的评价（包括：设计质量情况、是否派有设计代表、设计图纸提供是否及时、是否对工程施工造成影响等）；
2、对监理单位的评价（包括：现场监理人员对工程质量、进度、投资、安全等方面控制是否有效履行了监理职责，总监及主要监理人员是否按合同要求常驻工地，监理机构人员是否同合同承诺的人员一致，如更换是否得到项目法人的书面批准等）；
3、对施工单位的评价（包括：各标段实际到位的项目经理、技术负责人、施工员、质检员、财务人员、安全员姓名，工作情况，主要人员及投入的设备与投标承诺是否一致，如不一致是否经过监理或项目法人的书面批准，各标段的施工管理及工程质量情况）。
4、对质量检测单位的评价（包括：进驻工地的检测人员数量是否满足检测工作需求、是否持证上岗、是否按要求进行检测，检测项目、频次是否满足规范要求、检测数据是否真实、准确、可信，能否真实反映工程质量情况）。
五、存在的主要问题。
1、项目法人存在的问题；
2、设计单位存在的问题；
3、监理单位存在的问题；
4、施工单位存在的问题；
5、质量检测单位存在的问题；
6、工程质量、进度、投资及安全生产和环境保护中存在的问题；
六、项目法人认为要反映的其它情况。
附件1项目法人应提供的备查资料清单。
1、规划报告及批复文件；
2、项目建议书及审查、批复文件；
3、可行性研究报告及审查、批复文件；
4、初步设计报告、图纸、审查和批复文件，初设复核意见；
5、技施报告、施工图（经监理审核，也可监理提供）及审查意见；
6、重大设计修改批复文件，一般设计修改通知（也可由设计单位提供）；
7、开工报告审批文件；
8、项目法人组建及批复文件，内设机构、人员及职责设立文件，各项规章制度；
9、招投标所有资料；
10、所有签订的合同文件。
11、自治区、地州、县计划下达文件、资金下达文件、实施计划批复文件；
12、项目发人有关工程建设的会议记录、纪要；
13、项目法人财务账目；
14、其它同工程建设有关的所有来往文件及资料。
设计单位稽察汇报提纲。
一、设计完成的主要工作内容。
1、规划、项目建议书、可研、初设、技施报告及审查、审批情况；
2、技施设计做了哪些工作，出了多少技施图纸，与初设批复比较，在哪些方面做了调整，调整的原因是什么；重大设计变更是否经原初设审批部门批复；做了哪些优化设计，节约投资及对工程建设有利情况。
二、设计单位质量保证及现场技术。
1、设计代表姓名、职务、职称，是否常驻工地；
2、设计文件满足各阶段相关法规、规程、规定的要求情况；设计图纸提供是否满足施工需求情况；
3、设计代表参与隐蔽工程验收情况；参与各阶段工程验收情况，验收结论如何；
4、已完工程主要技术指标情况，已完工程主要技术指标及质量是否符合要求；
三、存在的主要问题。
四、设计单位认为要反映的其它情况。
附件2设计单位应提供的备查资料清单。
1、勘察、设计单位资质证；
2、初设报告及图纸，技施报告及图纸（如项目法人已提供，设计单位可不提供）；
3、设计修改通知；
4、其它设计文件和相关资料。
施工单位稽察汇报提纲。
一、施工单位基本情况。
1、中标项目主要建设内容、合同价、合同规定的开完工时间；
2、现场组织机构及成立时间，合同承诺的主要管理及技术人员的姓名、承担的职务、技术职称，职责及分工情况。实际到位的项目经理、技术负责人、财务负责人、施工人员、质检人员、试验人员、安全人员、资料人员等姓名、技术职称，是否与合同承诺的人员一致，如不一致是否经过监理、项目法人的书面批准。
3、现场投入的主要机械设备数量、型号、功效情况，与投标承诺的是否一致，是否满足工程施工进度及质量要求；
二、工程进度情况。
1、已完成的主要工程量，占合同工程量的比例（列表）；
2、工程形象进度（已完工程项目、正在施工项目、未开工程项目）；
3、实际完成与合同工期比较情况，延误工期的原因；
三、施工质量情况。
1、施工单位质量保证体系建立及运**况，项目部质量检测人员专业、素质、数量，检测、试验条件情况，建立健全的质量检测规章制度情况，检测计划制定情况；
2、质量检测情况（包括委托检测单位，列表说明进行了那些原材料及中间产品的检测，检测结论如何，检测记录手续是否完备等）；
3、各项试验情况（包括混凝土、砂浆配合比试验，土石方填筑室内击实、相对密度及颗分试验等，现场碾压试验，灌浆试验，焊接试验等）；
4、工序质量和实体质量自检情况，工程关键部门、重点环节及隐蔽工程联合验收情况；
5、工程项目划分情况。
6、工程质量评定情况（列表说明各单位工程，分部工程、单元工程个数，质量评定合格、优良及（合格率、优良率）；
7、工程质量缺陷记录、备案、上报及处理情况。
四、工程完成投资情况。
1、实际完成投资（经监理签证），占合同价的比列，项目法人实际支付资金数额；
2、完成投资与合同价比较，哪些项目增加投资，哪些项目减少投资，产生的原因。
五、安全生产及环境保护工作情况。
六、存在的问题。
七、施工单位认为要反映的其它问题。
施工单位应提供的备查资料清单。
1、 施工单位资质（原件或复印件）；
2、 施工单位现场组织机构，主要管理及技术人员职责、分工等文件 ；
3、施工单位现场项目经理、技术负责人、财务负责人、施工人员、质检人员、试验人员、安全人员、资料人员等身份证原件、资格证原件及能够证明同施工单位关系的劳动合同、工资记录、社保缴纳记录（原件或复印件）；
4、施工单位的各项规章制度；
5、经监理批准实施的各项施工组织设计、施工方案及措施等；
6、原材料及中间产品检测原始资料；
7、经监理批准实施的各项试验报告；
8、单元、分部工程质量评定原始资料（包括工序评定原始记录）；
9、工程关键部位、重点环节及隐蔽工程验收签证；
10、分部工程验收鉴定书；
11、所有工程量鉴证，工程款支付资料；
12、合同外项目单价审核资料；
13、施工单位项目部财务账目；
发言提纲汇报提纲
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汇报提纲安全
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约谈汇报提纲
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