xxx烟草专卖局。
二0一二年上半年内部专卖管理监督。
工作情况汇报。
2023年上半年，我局认真贯彻落实国家局、省、市局工作会议精神，紧紧围绕“卷烟上水平”的战略任务，深入扎实的开展专卖内部监管的各项工作，有条不紊的推进标准化建设，努力推动内管工作上水平，现将我局2023年度上半年内部专卖管理监督工作开展情况汇报如下：
一、制度建设方面。
建立健全内部专卖管理监督长效机制。我局按照国家局、省、市局有关文件精神，在2023年的基础上继续完善了内部专卖管理监督各项规章、制度，以及内控自律制度。不断的加强了对内部管理监督制度的学习和落实。
并组织全体员工学习内部监管制度，并在实际工作中把制度落到实处。进一步将内部专卖管理监工作制度化、规范化。
二、内管考核方面。
严格监督考核，切实提高执行力。为了确保一系列的制度、规定等真正落到实处，政令畅通，富有成效，我们认真按照“深、严、细、实、精”的工作作风，在内管抽查方法上公开、透明，在内管抽查流程上严谨细化，提升内管监督考评功能，加大各项制度的落实力度和督办力度。
三、内部监管自查检查。
在内部监管的自查和检查工作方面，我们坚持日常监管与定期检查相结合，保证专卖内管的制度化、规范化、日常化，确保建立良好的卷烟内部经营秩序。根据省、市局有关文件精神和山西省烟草行业《内部专卖管理监督工作流程规范》的规定，按照我局工作实际制定了相关的实施方案，方案中明确要求各部门之间要密切配合，共同完成内部监管工作，对营销部门需要报送的资料、报表以及报送时限做了明确规定，确定了营销内管联络员专门负责营销数据的上报，努力做到不放过任何一个可疑的环节，不漏掉任何一个不规范的细节，切实做到对象上不留空档、内容上不留死角、环节上不留漏洞。其次，内管人员每月按照方案的要求对卷烟内部经营情况进行重点和针对性的检查以及对各同级营销部的督导检查，并派专人定期对本局（营销部）的系统备案情况以及卷烟经营自查工作进行检查、指导，做到了每个环节、每个步骤都有详细的自查记录和工作底稿，同时按时做好常规性资料的分类归档、装订等工作，保障了自查和检查工作的质量。
再次，定时召开内管营销联席会议，确保内管人员及时掌握营销策略，及时变更监管内容，及时对营销策略中存在的违规问题进行纠正。
四、系统运行维护情况。
加强专卖内管系统信息化建设，提高内管系统信息化管理水平。充分运用专卖内管系统，及时做好各类信息的接受和上传，系统预警调查处理等信息的及时录入，有关信息**的定期报送等。同时积极利用好v3系统，每日进行网上监管，及时发现和制止不规范经营行为，及时做好预警信息的网上处理、信息模块的维护工作等。
五、加强学习，提高监管能力和水平。
为进一步统一思想，切实提高内部规范、自我监管意识。为进一步加强专卖执法人员的执法水平，利用周。
二、四集中学习时间认真学习国家局、省局下发的文件精神，进一步加强对持续深入开展内部监管工作的必要性和重要性的认识，彻底摒弃“专卖内管是阶段性工作”及“重外打、轻内管”等错误思想，使各级领导思想高度统一，职工认识普遍提高，为进一步加强专卖内管工作奠定坚实的思想基础。
六、卷烟经营活动情况：
1）、截止6月底我局共有持证户970户，其中：有效客户941户，暂停户29户。
2）、卷烟销售按照订单供货，做到了100%的落地、落户、入网销售；无拆单分摊、向虚拟客户销售、假入网、组合销售、超许可范围销售等违规销售卷烟的问题；
3）、不存在违规向千条大户、弱势客户**卷烟的问题，通过v3系统查询，千条大户均已在内管系统里备案，经过对千条大户的市场调研，所有的千条大户都为诚信守法大户，不存在有销售下线和二次批发行为，**执行也到位。我营销部将继续对此千条客户实施监管，监督其零售**执行到位情况。通过对卷烟销售情况进行日常监管未发现异常情况，均属于正常销售。
4）、截止2023年6月30日，累计实现销售6110.708箱，销售金额14016.74665万元。
其中：一类烟销售797.788箱，占总销量的13.
06%；二类烟销售151.924箱，占总销量的2.49%；三类烟销售3671.
424箱，占总销量的60.08%；四类烟销售916.468箱，占总销量的15%；五类烟销售563.
308箱，占总销量的9.22%。7、通过查询内管系统，营销部门能够按时对系统资料进行备案，按照内管工作的要求认真开展各项工作。
七、内管工作中存在的问题和不足。
回顾以往的内管工作，虽然我们取得了一定的成绩，但是与领导的要求还存在一定的差距和不足，主要表现在：
1、学习教育培训力度不够有待进一步加强，内管队伍的整体素质有待进一步提高。
2、对网络化管理的推进力度不大。
3、需要在能够充分认识内部专卖管理监督工作长期性和艰巨性的前提下，进一步加大对内部经营行为的监管力度，将内部专卖管理监督工作继续深入扎实的进行下去。
八、下一步工作打算。
1、进一步统一思想，切实提高内部规范、自我监管意识。认真学习国家局、省局下发的文件精神，进一步加强对持续深入开展内部监管工作的必要性和重要性的认识，彻底摒弃“专卖内管是阶段性工作”及“重外打、轻内管”等错误思想，使各级领导思想高度统一，职工认识普遍提高，为进一步加强专卖内管工作奠定坚实的思想基础。
2、加强业务培训，进一步提高内管人员的业务能力。结合实际调整专卖内管人员培训计划，明确培训内容，确定培训科目，落实培训时间。系统地开展业务经营、法律法规及信息网络知识培训。
通过集中学习、集中研讨、案例分析等培训方式，提高培训质量，保证培训效果。使内管工作人员真正做到会思考，懂业务，能分析问题，切实保障专卖内管工作质量。
3、强化工作措施，有效杜绝任何形式的违法违规行为。一是实时查阅卷烟经营活动，及时查看卷烟订货情况、到货确认情况、库存情况、销售情况。二是进行销售分析。
定期调取重点品牌各时间段的销量，制作销量变化曲线图进行深入分析，发现可疑情况，预防违规经营。三是定期走访零售户，对客户一次性消费用烟和数量较大的订单进行拜访零售户再次确认，杜绝客户经理套购卷烟，送货员截留卷烟。
4、严格督查考核制度，确保内部监管的各项制度落到实处。进一步完善专卖内管长效机制制度，重点突出内管督查考核，做到日常督查、月度督查、综合考核，及时发现问题，及时落实整改。通过抓督查、抓考核、抓责任追究，切实提升执行能力。
5、按照专卖网格化的要求认真开展此项工作，确保“网格化”工作的顺利达标。
6、认真开展月度自查工作，内管股每月对同级营销部门经营情况进行全面检查，同级营销部门要及时提供相关经营数据，资料进行系统备案。认真执行《服务册监管考核办法》，规范、落实送货小票粘贴制度和序列印章使用制度，实事求是的填写走访监管记录，坚决杜绝填写内容千篇一律，监管事项不完整、不到位现象，切实发挥《服务册》的监督检查作用。
7、严格按照监管流程，加大对辖区内零售大户、名烟名酒店、高档宾馆酒店和娱乐场所的监管力度，防止出现千条大户二次批发的现象；加强对网上订货客户的经营监管，加大不定期检查和实地监管力度，杜绝虚拟客户、虚假订单等现象，及时堵塞不规范行为；进一步促进规范经营，守法经营。
xxx烟草专卖局。
二0一二年七月十日。
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