一、 完成了2023年1月、2月安永审计师对2023年度集团各个公司的上市财务审计工作。
安永审计师对2023年的经营情况进行了全面审查,审查范围包括财务、工程、营销等方面,财务管理中心积极配合整理各个方面的有关资料,为审计师提供了合规、合法的上市资料。对审计师提出的有关新乡公司销售收入及交房程序确认的问题,在公司领导亲自带领下,与审计师反复沟通,做了大量的工作,最终妥善解决。城市公司在交房环节已做了整改,建立健全了有关制度,完善了交房方面的一些细节。
通过财务管理中心的努力,使2023年度的上市财务审计工作顺利完成,最终完成了集团公司既定的目标。
二、 完成了2023年1月、5月两次上市内控审计工作。
2023年1月主要针对财务管理方面进行审计,对审计师提出的建议,我们进行了沟通,并对现金管理、支票管理、财务制度等都在2023年做了完善和修改。2023年5月的审计要点是对工程、营销方面的审计,为了保证审计工作顺利进行,财务管理中心组织项目管理中心、营销管理中心先自己进行了摸底审计。在整个审计过程中,财务管理中心全程陪同审计人员。
对营销的制度流程、活动方案、销售计划及工程的进度控制、目标成本、付款审批、项目计划等做了全面的了解,对审计师提出的要点,妥善合理解释。针对管理薄弱环节与工程、营销进行了相应沟通,促进他们完善制度及上市报表的编制,并重申了严肃性。对财务管理方面审计师做出了肯定,各种制度及管理都很完善、做的非常到位。
通过财务内控审计,在上市过程中存在的问题,主要是个别领导对上市报表理解不到位,思路不清晰。为避免出现经办人员错报、漏报现象,我们有以下建议:
1、 有关上市报表由主管领导主抓、亲自做,要全盘了解。
2、 工程、营销部门单独建立上市报表体系,与上市审计相吻合。
2023年上半年工作总结上半年工作总结
2019年上半年工作总结上半年工作总结2019.5 一完善制度,加强自身建设。结合本部门工作,加强理论学习,及时与市委宣传部等上级部门沟通信息,并到理工大学 职业学院等考察学习,以尽快适应新的工作岗位。制定了部门职责和人员岗位职责,围绕学校和本部门工作,明确责任,分工协作。制定下发 宣传 处年度工作...
半年工作总结上半年工作总结培训总结
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