2023年公司工程项目检查情况汇总

（乌盟局、锡盟局、呼供）

总体情况：根据公司本次检查的方案要求，在检查超高压供电局的基础上，征求公司法律部门的意见，对我部负责的工程合同及授权委托事项的检查，细化了两张表，（检查项目明细表、乙方资质明细表）。为以下三个单位的检查工作理顺了思路，各单位生产车辆大修、营销业扩报装的合同均不在法律部门的监控范畴。

其他检查的基建工程、大修、技改、营销技改的内容和检查组抽查项目匹配。每个抽查项目的合同很多，采取共性浏览，重点细查的原则，发现检查的四个单位，存在以下问题：

一、后补合同。

这个现象在检查的四个单位中普遍存在，为以后的工程管理埋下了隐患。原因一为赶工程进度，先开工，再签合同补流程审批。原因二确定该项工程的乙方后，即通知开工和供货，三方会审流于形式。

二、没启用合同专用章。

公司合同管理办法第三十六条规定，公司本部及所属单位的职能机构不得以自己的名义对外签定合同，不得加盖职能机构、部门印章。在检查中，发现多项合同乙方没有启用合同章，特别是与本局多经企业和下属单位所签合同居多。

三、乙方资信材料提供不全。

一是基建工程、技该多数项目由公司统一招标，二是很多乙方单位由公司统一指定，单位不留存乙方资信资料。多数单位查验乙方资料困难，资料管理比较混乱。公司应有统一规定。

锡林浩特电业局基建资料管理特别完善、有序，值得各单位学习借鉴。

以上是检查单位存在的共性问题，自2023年9月以后，公司加强了合同管理的力度，重新修定了合同管理办法，启用网上流程审理，制定了统一审查意见书，相关信息记录内容都有明确要求，审查程序都有可追溯性。堵塞了很多漏洞，管理逐步完善。

下面针对各单位的具体情况进行分析：

乌兰察布电业局：

一、经办。